E100 POWER MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745494 NIP
5213837842 REGON
381082847

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
81,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
637,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
447,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PORY, 78
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2018-08-24
Rozpoczęcie działalności
2018-08-24
Kapitał zakładowy
4650000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.e100.eu/pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ (JEDNOOSOBOWEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Opis
E100 Power Max to nowoczesna firma oferująca bogaty zestaw usług dla przewoźników iinnych klientów biznesowych. Specjalizuje się w dostarczaniu kart paliwowych, które przynoszą znaczne oszczędności na paliwie, umożliwiając użytkownikom benefity sięgające nawet 41% rabatów. Dzięki rozbudowanej sieci ponad 18 000 stacji akceptacji w różnych krajach, klienci mogą cieszyć się wyjątkową dostępnością usług. E100 oferuje nie tylko karty paliwowe, ale również kompleksowe pakiety usług dodatkowych, takich jak faktoring, zwroty podatku VAT z UE oraz opłaty drogowe. Każdy klient może liczyć na spersonalizowaną pomoc oraz dedykowanego opiekuna, co zwiększa komfort korzystania z usług. Ponadto, E100 angażuje się społecznie, wspierając uchodźców z Ukrainy oraz realizując różne projekty charytatywne. Historia E100 sięga niemal 20 lat, kiedy to zaczęła rozwijać swoje usługi w branży paliwowej, a dzisiaj jest uznawanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw rynkowych, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
W skrócie
  • Oferowane karty paliwowe z rabatami do 41%.
  • Rozbudowana sieć 18 000 stacji akceptacji paliwa.
  • Usługi dodatkowe: faktoring, zwroty VAT, opłaty drogowe.
  • Personalizowana pomoc każdego klienta z dedykowanym opiekunem.
  • Działalność charytatywna, w tym wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E100 power max osiągnęła 637 181 202 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 635 437 069 zł. Pozostałe przychody to 1 744 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 636 524 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 087 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 196 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 181 202 zł w 2023 roku.
• 702 915 321 zł w 2022 roku.
• 381 153 457 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -181 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 087 807 zł w 2023 roku.
• 2 567 810 zł w 2022 roku.
• 2 464 499 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji E100 power max wynosi 447 697 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 592 953 005 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 616 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 697 250 zł w 2023 roku.
• 485 457 341 zł w 2022 roku.
• 268 616 300 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 power max wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów E100 power max wyniosła 81 737 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 17 700 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 64 036 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 737 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 546 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 190 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 622 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 737 300 zł w 2023 roku.
• 71 365 461 zł w 2022 roku.
• 51 218 147 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania E100 power max wyniosły 51 190 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 737 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 531 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 190 924 zł w 2023 roku
• 62 597 611 zł w 2022 roku
• 45 010 148 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E100 power max wykazała przychody na poziomie 637 181 202 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 087 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 087 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 269 975 zł w 2022 roku
• 777 830 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja E100 power max wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sia E100 Lv posiada 4100 udziałów, które stanowią 88.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baltia Trading Company Oü posiada 550 udziałów, które stanowią 11.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.09.2023 jest Sia E100 Lv kontrolujący 88% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2023 do 20.09.2023 był Sia E100 Lv kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.07.2021 do 17.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Sia E100 Lv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do E100 POWER MAX

Organizacja Numer KRS
1
TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.
0000179219
2
WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.
0000221645
3
FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000003530
4
PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000826809
5
OLKOP SP. Z O.O.
0000389026
6
PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.
0000787653
7
EKO - TANK SP. Z O.O.
0000053088
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O.
0000336974
9
BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.
0000004206
10
ROTEX-TRADE SP. Z O.O.
0000342397
11
WĘGLO SMYK SP. Z O.O.
0000103887
12
AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.
0000029706
13
ARGE PALIWA SP. Z O.O.
0000271750
14
BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.
0000045329
15
BEMAR SP. Z O.O.
0000077327
16
ENERGY GATE EUROPE SP. Z O.O.
0000541938
17
PETRO - LAWA SP. Z O.O.
0000389402
18
POLSKI GAZ S.A.
0000384279
19
GALON SP. Z O.O.
0000034701
20
PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000693423
21
SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU
0000132365
22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA
0000075868
23
CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.
0000059625
24
VEOLIA TERM S.A.
0000071545
25
PETRAX TRADE SP. Z O.O.
0001011890
26
BAZA PALIW SP. Z O.O.
0000551005
27
SCA PETROLE POLSKA SP. Z O.O.
0000150956
28
P2 TRADING SP. Z O.O.
0000736184
29
FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000935484
30
ESTROPOL SP. Z O.O.
0000490068