PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000787653 NIP
7640050157 REGON
004624387

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
41,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
626,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
444,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIŁA
Adres
UL. DĄBROWSKIEGO, 8
Kod pocztowy
64-920
Rejestracja
2019-05-31
Rozpoczęcie działalności
1992-01-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.petrol-hawen.pl
Email
centrala@petrol-hawen.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Opis
Petrol-Hawen to wiodący prywatny operator w branży paliwowej, działający na północyWielkopolski od 1990 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw, a jej oferta obejmuje również olej opałowy. Stawiając na jakość oraz dostosowane do potrzeb klienta usługi, Petrol-Hawen współpracuje z czołowymi dostawcami paliw, takimi jak ORLEN, BP Polska, TOTAL oraz ARAMCO FUELS POLAND. Dzięki tym partnerstwom, firma zapewnia pełen asortyment paliw dla różnych sektorów, w tym dla klientów indywidualnych, rolnictwa oraz przemysłu, z możliwością szybkiej dostawy do klienta. W ostatnich latach pozytywnie wyróżnia się w branży, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Diamenty Forbesa oraz tytuł Marki Północnej Wielkopolski. Petrol-Hawen nieustannie rozwija swoją sieć stacji paliw, oferując najnowsze usługi oraz produkty. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne stacje paliwowe, czynne całą dobę, które zapewniają szeroki wachlarz usług, w tym gastronomicznych, co podkreśla dbałość o komfort klientów.
W skrócie
  • Największy prywatny operator paliwowy w północnej Wielkopolsce
  • Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz oleju opałowego
  • Współpraca z czołowymi dostawcami: ORLEN, BP, TOTAL, ARAMCO
  • Szybkie dostawy paliw dla klientów indywidualnych, rolnictwa i przemysłu
  • Liczymy zyski na poziomie blisko 1 miliarda złotych rocznego obrotu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony osiągnęła 626 236 042 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 626 044 548 zł. Pozostałe przychody to 191 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 622 414 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 630 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 717 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 236 042 zł w 2023 roku.
• 913 700 184 zł w 2022 roku.
• 575 388 641 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 288 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 630 371 zł w 2023 roku.
• 2 375 126 zł w 2022 roku.
• 1 734 752 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 444 260 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 248 387 zł a 1 565 590 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 262 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 260 565 zł w 2023 roku.
• 628 186 236 zł w 2022 roku.
• 398 343 354 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 1,15% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Petrol-hawen j.zmyślony wyniosła 41 508 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 739 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 769 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 508 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 331 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 177 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 148 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 508 657 zł w 2023 roku.
• 53 263 639 zł w 2022 roku.
• 47 510 037 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Petrol-hawen j.zmyślony wyniosły 25 177 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 508 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 099 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 177 475 zł w 2023 roku
• 40 527 269 zł w 2022 roku
• 37 094 147 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony wykazała przychody na poziomie 626 236 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 441 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 811 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 630 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 263 zł w 2023 roku
• 645 115 zł w 2022 roku
• 94 037 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY

Organizacja Numer KRS
1
FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000003530
2
TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.
0000179219
3
EKO - TANK SP. Z O.O.
0000053088
4
E100 POWER MAX SP. Z O.O.
0000745494
5
PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.
0000826809
6
FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000935484
7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O.
0000336974
8
AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.
0000029706
9
GALON SP. Z O.O.
0000034701
10
ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI
0000007946
11
BEMAR SP. Z O.O.
0000077327
12
ROTEX-TRADE SP. Z O.O.
0000342397
13
BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.
0000045329
14
SOBIANEK SP. Z O.O.
0000707839
15
TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.
0000566732
16
PETRO - LAWA SP. Z O.O.
0000389402
17
BIURO HANDLOWE JOTA SP. Z O.O.
0000041957
18
OLKOP SP. Z O.O.
0000389026
19
PETRAX TRADE SP. Z O.O.
0001011890
20
MARCO-OIL SP. Z O.O.
0000305958
21
FIRMA "TANK" SP. J. W.KONCZALSKI M.KONCZALSKI
0000024040
22
ESTROPOL SP. Z O.O.
0000490068
23
WITOSPOL SP. Z O.O.
0000745755
24
POLSKI GAZ S.A.
0000384279
25
BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.
0000004206
26
VEOLIA TERM S.A.
0000071545
27
HAWA S.A.
0000520050
28
MEGA SIERPC SP. Z O.O.
0000371999
29
M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.
0001007111
30
LS POLAND SP. Z O.O.
0000422579