ESTROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490068 NIP
7471893952 REGON
161563008

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
215,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
182,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARII RODZIEWICZÓWNY, 1
Kod pocztowy
04-187
Rejestracja
2013-12-09
Rozpoczęcie działalności
2013-12-09
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.estropol.com.pl/
Email
office@estropol.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.
Branże
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
Opis
Estropol to firma, która powstała w 2013 roku i od samego początku koncentruje sięna dostarczaniu produktów petrochemicznych o wysokiej jakości. Specjalizuje się w biopaliwach, biokomponentach oraz gazie LPG, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. Działalność Estropol opiera się na współpracy z renomowanymi dostawcami, co zapewnia niezawodność oraz wysoki standard oferowanych usług. Oferują także biokomponenty, które są produkowane z biomasy i odgrywają ważną rolę w zrównoważonym rozwoju, a ich wykorzystanie ma na celu ograniczenie wpływu transportu na zmiany klimatyczne. W ofercie firmy znajdują się również estry metylowe kwasów tłuszczowych, które są biopaliwem odnawialnym, oraz LPG, które stanowi ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych paliw. Estropol wyróżnia się również działalnością charytatywną, wspierając Fundację „Zdążyć z Pomocą”, a także cieszy się uznaniem w branży dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami paliwowymi.
W skrócie
  • Dostarczanie biopaliw i biokomponentów
  • Produkcja i sprzedaż LPG
  • Współpraca z renomowanymi dostawcami
  • Działalność wspierająca Fundację „Zdążyć z Pomocą”
  • Celem zrównoważony rozwój i redukcja wpływu transportu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estropol osiągnęła 215 058 329 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 213 949 047 zł. Pozostałe przychody to 1 109 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 210 309 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 639 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 010 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 058 329 zł w 2023 roku.
• 424 342 872 zł w 2022 roku.
• 385 034 277 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 571 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 639 380 zł w 2023 roku.
• 14 684 299 zł w 2022 roku.
• 5 965 354 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Estropol wynosi 182 209 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 279 361 zł a 537 645 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 887 311 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 209 100 zł w 2023 roku.
• 363 182 270 zł w 2022 roku.
• 291 087 536 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estropol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Estropol wyniosła 37 339 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 864 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 36 475 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 339 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 372 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 966 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 717 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 339 389 zł w 2023 roku.
• 55 961 977 zł w 2022 roku.
• 37 965 184 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Estropol wyniosły 4 966 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 339 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 966 908 zł w 2023 roku
• 27 228 877 zł w 2022 roku
• 23 916 382 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estropol wykazała przychody na poziomie 215 058 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 560 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 920 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 639 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 144 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 920 715 zł w 2023 roku
• 3 498 845 zł w 2022 roku
• 1 153 246 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estropol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trześniewska Sitek Iwona posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiśniewski Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Marcin (50% udziałów)
• Trześniewska Sitek Iwona (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2013 do 21.10.2019 była Trześniewska Sitek Iwona kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do ESTROPOL

Organizacja Numer KRS
1
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
0000262988
2
EXOIL PALIWA SP. Z O.O.
0001016528
3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA
0000276605
4
DAMETA POLSKA SP. Z O.O.
0000639972
5
BEMAR SP. Z O.O.
0000077327
6
TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.
0000566732
7
KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY
0000468214
8
PH CONKRET SP. Z O.O.
0000372722
9
ROMGAZ SP. Z O.O.
0001002546
10
POL-EURO SP. Z O.O.
0000255612
11
WITOSPOL SP. Z O.O.
0000745755
12
LOMAX PALIWA SP. Z O.O.
0000553361
13
MIXPOL SP. Z O.O.
0001026992
14
ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI
0000007946
15
M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.
0001007111
16
PETRO - LAWA SP. Z O.O.
0000389402
17
ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000334015
18
ARGE PALIWA SP. Z O.O.
0000271750
19
CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.
0000059625
20
KOPER SP. J.
0000072092
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "FACTUM"
0000062613
22
CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SP. J.
0000075285
23
MĄDEL SP. Z O.O.
0000083862
24
"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.
0000361971
25
SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU
0000132365
26
FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000935484
27
PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000693423
28
PETRAX TRADE SP. Z O.O.
0001011890
29
MENPOL KRZYSZTOF MENCEL S.K.A.
0000955740
30
POLCARBOTRANS SP. Z O.O.
0000651947