Kontrola jakości i elastyczność w realizacji zamówień
Euro Studio Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Olsztynie, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze kampanii reklamowych. Główna działalność obejmuje kolportaż ulotek oraz usługi drukarskie, oferując zarówno druk offsetowy, jak i cyfrowy. Klientom zapewnia indywidualne podejście w planowaniu dystrybucji, które koordynowane jest bezpośrednio z pracownikami firmy. Celem Euro Studio jest dostarczenie skutecznych rozwiązań reklamowych, które zmaksymalizują zwrot zainwestowanych pieniędzy. W dodatkowej ofercie znajdują się projekty graficzne, doradztwo w zakresie efektywności promocji oraz kontrola jakości roznoszenia materiałów reklamowych. Firma wydaje się być w pełni zaangażowana w sukces swoich klientów oraz oferuje elastyczność, dostosowując się do ich potrzeb dotyczących terminów i wydatków. Euro Studio wyróżnia się na rynku złożoną obsługą, która obejmuje wszystkie etapy związane z produkcją i dystrybucją materiałów reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro studio osiągnęła 1 711 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 711 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 659 302 zł.
Zysk netto wyniósł 52 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 711 974 zł w 2023 roku.
• 805 361 zł w 2022 roku.
• 885 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 672 zł w 2023 roku.
• 23 814 zł w 2022 roku.
• 37 198 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro studio wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Euro studio wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 169 zł w
2023 roku.
• 27 723 zł w
2022 roku.
• 42 042 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 896 zł w
2023 roku.
• 32 642 zł w
2022 roku.
• 43 791 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro studio wynosi 1 414 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 476 zł a 4 279 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 414 480 zł w 2023 roku.
• 696 387 zł w 2022 roku.
• 830 689 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro studio wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 028
zł.
Koszty operacyjne Euro studio wyniosły 1 651 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 028 zł w 2023 roku
• 122 517 zł w 2022 roku
• 169 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro studio wyniosła 315 242 zł.
a
ktywa trwałe to 6121 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 242 zł w 2023 roku.
• 111 240 zł w 2022 roku.
• 177 810 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro studio wyniosły 231 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 941 zł w 2023 roku
• 25 611 zł w 2022 roku
• 55 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro studio wykazała przychody na poziomie 1 711 974 zł.
Organizacja zarobiła 57 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4804 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku