Organizacja Noio osiągnęła 3 063 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 063 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 793 431 zł.
Zysk netto wyniósł 269 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 063 253 zł w 2023 roku.
• 2 703 699 zł w 2022 roku.
• 1 733 459 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 822 zł w 2023 roku.
• 469 501 zł w 2022 roku.
• 364 256 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noio wynosi 3 253 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 747 zł a 7 658 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 202 zł w 2023 roku.
• 3 680 470 zł w 2022 roku.
• 2 612 665 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noio wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noio wyniosła 554 940 zł.
a
ktywa trwałe to 134 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 278 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 940 zł w 2023 roku.
• 244 196 zł w 2022 roku.
• 394 009 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noio wyniosły 379 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 278 zł w 2023 roku
• 338 355 zł w 2022 roku
• 957 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 243% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noio wykazała przychody na poziomie 3 063 253 zł.
Organizacja zarobiła 279 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9888 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku