Organizacja M.a.p. osiągnęła 2 424 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 725 zł. Pozostałe przychody to 2642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 237 570 zł.
Zysk netto wyniósł 184 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 424 368 zł w 2023 roku.
• 2 108 708 zł w 2022 roku.
• 1 444 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 155 zł w 2023 roku.
• 161 929 zł w 2022 roku.
• 275 945 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.a.p. wynosi 2 649 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 268 zł a 6 060 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 649 135 zł w 2023 roku.
• 2 208 758 zł w 2022 roku.
• 2 100 668 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.a.p. wyniosła 446 614 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1084 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 614 zł w 2023 roku.
• 253 645 zł w 2022 roku.
• 436 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.a.p. wyniosły 51 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 589 zł w 2023 roku
• 46 662 zł w 2022 roku
• 391 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.a.p. wykazała przychody na poziomie 2 424 368 zł.
Organizacja zarobiła 185 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1414 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku