Organizacja 1vision osiągnęła 1 670 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 662 764 zł. Pozostałe przychody to 7847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 511 zł.
Zysk netto wyniósł 335 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 670 611 zł w 2023 roku.
• 617 272 zł w 2022 roku.
• 1 412 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 253 zł w 2023 roku.
• 10 077 zł w 2022 roku.
• -63 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 1vision wynosi 358 tys. zł.
EBITDA 1vision wynosi 399 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1vision wynosi 2 659 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 525 zł a 4 693 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 279 zł w 2023 roku.
• 451 824 zł w 2022 roku.
• 941 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 1vision wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 070
zł.
Koszty operacyjne 1vision wyniosły 1 304 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 070 zł w 2023 roku
• 65 276 zł w 2022 roku
• 168 909 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1vision wyniosła 442 349 zł.
a
ktywa trwałe to 42 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 349 zł w 2023 roku.
• 264 064 zł w 2022 roku.
• 193 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1vision wyniosły 169 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 649 zł w 2023 roku
• 326 618 zł w 2022 roku
• 266 443 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1vision wykazała przychody na poziomie 1 670 611 zł.
Organizacja zarobiła 366 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 770 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku