Organizacja Przetwórstwo rolne gąsiorek osiągnęła 3 189 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 189 517 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 939 631 zł.
Zysk netto wyniósł 249 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 228 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 189 544 zł w 2023 roku.
• 11 091 468 zł w 2022 roku.
• 18 013 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -304 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 886 zł w 2023 roku.
• 4 290 165 zł w 2022 roku.
• 7 685 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przetwórstwo rolne gąsiorek wynosi 944 tys. zł.
EBITDA Przetwórstwo rolne gąsiorek wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
374 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 510 zł w
2023 roku.
• 4 963 724 zł w
2022 roku.
• 7 685 627 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
733 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 791 360 zł w
2023 roku.
• 5 816 038 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przetwórstwo rolne gąsiorek wynosi 35 385 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 498 858 zł a 172 050 218 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 637 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 385 322 zł w 2023 roku.
• 56 626 972 zł w 2022 roku.
• 71 605 935 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przetwórstwo rolne gąsiorek wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 238
zł.
Koszty operacyjne Przetwórstwo rolne gąsiorek wyniosły 2 246 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 238 zł w 2023 roku
• 1 113 225 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przetwórstwo rolne gąsiorek wyniosła 55 976 756 zł.
a
ktywa trwałe to 46 738 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 238 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 976 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 012 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 964 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 520 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 976 756 zł w 2023 roku.
• 54 117 860 zł w 2022 roku.
• 53 271 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przetwórstwo rolne gąsiorek wyniosły 12 964 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 976 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 828 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 964 201 zł w 2023 roku
• 11 355 192 zł w 2022 roku
• 14 798 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przetwórstwo rolne gąsiorek wykazała przychody na poziomie 3 189 544 zł.
Organizacja zarobiła 249 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przetwórstwo rolne gąsiorek wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZETWÓRSTWO ROLNE GĄSIOREK