AGRO-OLSZTYN SP. Z O.O. | KRS: 0000282431

Podsumowanie

aktywa

56,6 mln

przychód

52,7 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

70,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 31

Kod pocztowy

10-062

Rejestracja

2007-06-14

Rozpoczęcie działalności

2007-06-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agro-olsztyn.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Opis

Produkcja ekologicznych zbóż konsumpcyjnych i paszowych
Uprawa bobowatych, w tym łubinu i soczewicy
Dostarczanie kwalifikowanego materiału siewnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-olsztyn osiągnęła 52 736 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 735 467 zł. Pozostałe przychody to 763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 797 577 zł.

Zysk netto wyniósł 4 937 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 795 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 736 230 zł w 2022 roku.
• 55 713 706 zł w 2021 roku.
• 36 194 919 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 881 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 937 890 zł w 2022 roku.
• 9 266 867 zł w 2021 roku.
• 3 089 283 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

8757212.46

532627.84

15167839.74

1072308.29

20341136.1

1213810.11

36194918.86

3089283.41

55713706.02

9266866.84

52736230.47

4937890.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-olsztyn wynosi 5,34 mln zł.

EBITDA Agro-olsztyn wynosi 7,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 954 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 340 657 zł w 2022 roku.
• 9 358 456 zł w 2021 roku.
• 3 871 238 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 407 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 624 077 zł w 2022 roku.
• 9 910 905 zł w 2021 roku.
• 4 021 945 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-olsztyn wynosi 70 810 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 901 448 zł a 131 840 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 325 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 810 497 zł w 2022 roku.
• 86 407 968 zł w 2021 roku.
• 41 734 959 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1216328.49

9184981.49

21893031.15

2020559.71

16421686.03

37919599.35

2930917.29

21346915.13

50852840.25

5247879.85

41734959.39

90487297.15

12198029.98

86407968.02

139284265.05

15901447.81

70810496.55

131840576.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-olsztyn wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,56% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 953 zł.

Koszty operacyjne Agro-olsztyn wyniosły 47 394 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 953 zł w 2022 roku
• 919 519 zł w 2021 roku
• 646 656 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-olsztyn wyniosła 56 552 634 zł.

a

ktywa trwałe to 20 055 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 497 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 552 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 201 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 350 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 217 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 552 634 zł w 2022 roku.
• 40 313 177 zł w 2021 roku.
• 23 540 232 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5467381

6090665.67

9828607.24

23540231.86

40313177.19

56552633.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0974

0.3284

0.0647

0.0608

0.1761

0.398

0.0855

0.0707

0.1235

0.3106

0.0726

0.0597

0.1312

0.4415

0.1071

0.0854

0.2299

0.5698

0.168

0.1663

0.0873

0.2329

0.1013

0.0936

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-olsztyn wyniosły 35 350 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 552 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 301 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 350 704 zł w 2022 roku
• 24 049 137 zł w 2021 roku
• 16 543 059 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5467381

3845609.68

0.7034

6090665.67

3396586.06

0.5577

9828607.24

5920717.52

0.6024

23540231.86

16543058.73

0.7028

40313177.19

24049137.22

0.5966

56552633.93

35350703.52

0.6251

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-olsztyn wykazała przychody na poziomie 52 736 230 zł.

Organizacja zarobiła 4 943 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 937 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5445 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 794 109 zł w 2020 roku

Wartość

26928

189658

240598

794109

0

5445

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-olsztyn wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.908587257617729

0.750968992248062

0.797421731123389

0.491155046826223

0.877018633540373

0.879689521345407

0.842592592592593

0.763598326359833

0.842733188720174

0.941176470588235

0.821396993810787

0.812605042016807

0.409048938134811

0.87882096069869

0.884526558891455

0.883742052679382

0.773358001850139

0.945705824284304

0.953507340946166

0.854310344827586

0.86960065199674

0.432971014492754

0.836423118865867

0.85812356979405

0.848837209302326

0.73049001814882

0.960185185185185

0.97184231697506

0.908171861836563

0.934835076427997

0.509838998211091

0.830490405117271

0.859217877094972

0.811671087533157

0.762969588550984

0.984587488667271

0.986822840409956

0.928844682478959

0.961200585651537

0.458477508650519

0.909090909090909

0.904814004376368

0.873396065012832

0.797927461139896

0

0.95391061452514

0.888888888888889

0.963687150837989

0.472093023255814

0.841856060606061

0.8310546875

0.668976135488838

0.553059643687064

0.645627376425856

Powiązania

T ADAM - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

13.07.2007

10.06.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

14.06.2007

13.07.2007

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

13.11.2012

D Piotr

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2007

07.11.2012

G Jarosław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

07.11.2012

17.02.2016

B Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.05.2014

17.02.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

T Adam

Kwiecień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2008

05.12.2016

Grupa Kapitałowa Geo-Trade

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.02.2008

24.02.2011

Pro Invest Olsztyn

Organizacja

Udziałowcy

Turczyński Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Turczyński Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2007 do 10.06.2016 był Turczyński Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.06.2007 do 13.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Turczyński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO-OLSZTYN

	Organizacja	Numer KRS
1	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
2	PIETRZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000651277
3	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
4	AGRADE SP. Z O.O.	0000353575
5	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000003114
6	"SUMIN" D. CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000078326
7	ELMAR-PRO SP. Z O.O.	0000427401
8	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
9	NUTREX POLSKA SP. Z O.O.	0000129468
10	CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.	0000447544
11	AGRO RETRADE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000570114
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL"	0000108187
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"	0000382929
14	MAISADOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000236929
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.	0000050938
16	EMPLEX SP. Z O.O.	0000272900
17	RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.	0000080124
18	AMBROŻY SP. Z O.O.	0000217199
19	GINTER AGRO SP. Z O.O.	0000828678
20	BEJO ZADEN POLAND SP. Z O.O.	0000014581
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
22	PRZETWÓRSTWO ROLNE GĄSIOREK SP. J.	0000362182
23	WIST SP. Z O.O.	0000278063
24	SILOPOL PŁOCK SP. Z O.O.	0000289335
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BAS	0000291017
26	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
27	"SCHAUMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000094275
28	AGRAVET NIEWITECKI SP. K.	0000617891
29	BROSSO-PASZE SP. Z O.O.	0000596893
30	POL-TOR SP. Z O.O.	0000043643

AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282431 NIP 7393625691 REGON 280213894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-OLSZTYN

AGRO-OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282431 NIP
7393625691 REGON
280213894