Specjalizuje się w użyciu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnej konstrukcji
Zapewnia transport i montaż domów oraz gwarancję na wykonane prace
AZTECH GROUP to polski producent modułowych domów, który oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa pasywnego. Organizacja koncentruje się na efektywnym zużyciu energii i wysokiej jakości materiałach, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma specjalizuje się w tworzeniu komfortowych, nowoczesnych domów, które są projektowane z myślą o zaawansowanych technologiach budowlanych. Oferta AZTECH GROUP obejmuje różnorodne projekty, w tym domy o unikalnych kształtach, takich jak modele Viking, LIV, Sphere, Pyramid, Oblivion i Polygon. Te nowoczesne konstrukcje gwarantują nie tylko estetykę, ale również funkcjonalność, dostosowując się do potrzeb współczesnych użytkowników. Produkty firmy wyróżniają się solidną konstrukcją opartą na wysokiej jakości stali oraz użyciem izolacji z zamkniętokomorowej pianki PUR, co przyczynia się do niewielkiego zużycia energii. AZTECH GROUP łączy doświadczenie na rynku budowlanym z elastycznym podejściem, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla klientów poszukujących nowoczesnych domów modułowych. Organizacja posada bogaty portfel usług, w tym również wsparcie w zakresie transportu i montażu domów, a także gwarancję na swoje prace.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aztech group osiągnęła 5 138 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 039 664 zł. Pozostałe przychody to 99 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 076 248 zł.
Strata netto wyniosła 36 584 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 188 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 138 889 zł w 2023 roku.
• 13 728 864 zł w 2022 roku.
• 18 321 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 584 zł w 2023 roku.
• 3 138 836 zł w 2022 roku.
• 1 810 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aztech group wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Aztech group wynosi 295 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3418 zł w
2023 roku.
• 4 404 395 zł w
2022 roku.
• 2 417 464 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 806 zł w
2023 roku.
• 4 754 671 zł w
2022 roku.
• 2 800 226 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech group wynosi 7 508 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 772 337 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -524 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 508 239 zł w 2023 roku.
• 25 817 671 zł w 2022 roku.
• 21 210 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztech group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 482
zł.
Koszty operacyjne Aztech group wyniosły 5 043 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 482 zł w 2023 roku
• 644 585 zł w 2022 roku
• 566 734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech group wyniosła 10 634 367 zł.
a
ktywa trwałe to 4 353 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 280 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 634 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 443 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 191 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 634 367 zł w 2023 roku.
• 12 155 285 zł w 2022 roku.
• 11 574 662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech group wyniosły 5 191 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 634 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 191 283 zł w 2023 roku
• 6 675 617 zł w 2022 roku
• 9 233 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech group wykazała przychody na poziomie 5 138 889 zł.
Organizacja zarobiła 48 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 176% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 709 zł w 2023 roku
• 837 121 zł w 2022 roku
• 369 705 zł w 2021 roku