Produkcja kruszarek szczękowych, młotkowych i stożkowych
Tworzenie kompleksowych linii do kruszenia i przesiewania
Produkcja młynów, mieszalników i separatorów magnetycznych
Wsparcie techniczne i doradztwo merytoryczne dla klientów
Dodatkowe usługi związane z kontenerami biurowymi i halami magazynowymi
Aztech to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, specjalizujące się w produkcji maszyn dla różnych branż przemysłowych. Firma oferuje szeroki asortyment maszyn, w tym kruszarki szczękowe, młotkowe, stożkowe, walcowe oraz mobilne. Dodatkowo w ofercie znajdują się młyny, mieszalniki, separatory magnetyczne oraz kompleksowe linie produkcyjne, które są w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów. Aztech wyróżnia się solidnym wykonaniem swoich produktów, które cechuje wysoka jakość komponentów oraz nowoczesne technologie, co zapewnia użytkownikom długowieczność i niezawodność maszyn. Pracownicy firmy dysponują bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną, co pozwala na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Aztech nie tylko dostarcza maszyny, lecz także oferuje wsparcie merytoryczne oraz techniczne, co sprzyja długofalowym relacjom z kontrahentami. W ofercie firmy znajduje się również produkcja kontenerów biurowych, domów modułowych i hal magazynowych, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla sektora przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aztech osiągnęła 5 268 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 257 416 zł. Pozostałe przychody to 11 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 589 201 zł.
Zysk netto wyniósł 668 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 317 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 268 545 zł w 2023 roku.
• 1 667 552 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 215 zł w 2023 roku.
• 485 080 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aztech wynosi 741 tys. zł.
EBITDA Aztech wynosi 755 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech wynosi 7 278 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 093 722 zł a 13 171 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 819 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 278 946 zł w 2023 roku.
• 3 419 582 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztech wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 461 027
zł.
Koszty operacyjne Aztech wyniosły 4 516 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 461 027 zł w 2023 roku
• 47 664 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech wyniosła 4 697 703 zł.
a
ktywa trwałe to 2 680 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 017 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 697 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 458 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 239 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 174 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 697 703 zł w 2023 roku.
• 1 067 678 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech wyniosły 3 239 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 697 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 239 407 zł w 2023 roku
• 577 598 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech wykazała przychody na poziomie 5 268 545 zł.
Organizacja zarobiła 736 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 283 zł w 2023 roku
• 49 483 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aztech wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki