Produkcja kontenerów biurowych, mieszkalnych i sanitarnych
Możliwość indywidualnej konfiguracji kontenerów
Wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja
Rygorystyczne testy obciążeniowe dla bezpieczeństwa
Oferowanie zarówno gotowych projektów, jak i realizacji na zamówienie
Firma AZTECH specjalizuje się w produkcji kontenerów biurowych, mieszkalnych oraz sanitarnych, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiej i funkcjonalnej przestrzeni. Kontenery te wyróżniają się lekką konstrukcją oraz odpornością na różne warunki atmosferyczne, co czyni je idealnymi zarówno do użytku całorocznego, jak i okresowego. Klientom oferowane są gotowe projekty, a także możliwość indywidualnej konfiguracji, co pozwala na dostosowanie wielkości oraz wyglądu kontenera do specyficznych potrzeb. AZTECH stawia na jakość materiałów oraz solidne wykonanie, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz stałemu dostosowywaniu się do nowoczesnych technologii. Każdy z produkowanych kontenerów przechodzi rygorystyczne testy obciążeniowe, co zapewnia ich bezpieczeństwo i długotrwałą użyteczność. Spółka wyróżnia się również unikalnym designem zarówno standardowych, jak i na zamówienie projektowanych kontenerów, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aztech osiągnęła 19 608 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 608 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 655 046 zł.
Strata netto wyniosła 46 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 921 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 608 583 zł w 2022 roku.
• 13 059 166 zł w 2021 roku.
• 1 660 566 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 463 zł w 2022 roku.
• 1 533 705 zł w 2021 roku.
• 25 899 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aztech wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Aztech wynosi 307 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aztech wynosi 14 210 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 021 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 842 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 210 994 zł w 2022 roku.
• 16 014 382 zł w 2021 roku.
• 1 233 813 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztech wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 006 227
zł.
Koszty operacyjne Aztech wyniosły 19 455 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
401 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 006 227 zł w 2022 roku
• 1 397 872 zł w 2021 roku
• 342 767 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
21% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aztech wyniosła 5 674 302 zł.
a
ktywa trwałe to 870 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 803 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 674 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 518 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 156 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 674 302 zł w 2022 roku.
• 3 839 640 zł w 2021 roku.
• 1 265 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aztech wyniosły 4 156 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 674 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 831 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 156 161 zł w 2022 roku
• 2 275 036 zł w 2021 roku
• 1 234 641 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aztech wykazała przychody na poziomie 19 608 583 zł.
Organizacja zarobiła 7175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 748% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 638 zł w 2022 roku
• 385 624 zł w 2021 roku
• 2658 zł w 2020 roku
Organizacja Aztech wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.