Izoservice to wiodący producent oraz autoryzowany dystrybutor urządzeń do iniekcji, spełniający potrzeby zarówno branży budowlanej, jak i remontowej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań służących do uszczelniania i renowacji budynków. W ofercie Izoservice klienci znajdą szeroki asortyment wysokiej jakości urządzeń, takich jak pakery, pompy do iniekcji, wiertła do betonu oraz węże iniekcyjne. Wyróżnikiem firmy jest również możliwość wypożyczenia pompy iniekcyjnej oraz oferowanie fachowych szkoleń z zakresu technik iniekcyjnych. Izoservice nie tylko dostarcza sprzęt, ale również koncentruje się na stabilizacji konstrukcji poprzez nowoczesne metody wzmocnień, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do wymagań rynku. Przez lata działalności, Izoservice zdobyło wiedzę i doświadczenie, które przekładają się na wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izoservice osiągnęła 6 145 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 112 094 zł. Pozostałe przychody to 33 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 385 494 zł.
Zysk netto wyniósł 1 726 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 145 615 zł w 2023 roku.
• 5 463 022 zł w 2022 roku.
• 6 918 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 726 600 zł w 2023 roku.
• 1 429 658 zł w 2022 roku.
• 1 497 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoservice wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Izoservice wynosi 2,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoservice wynosi 15 132 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 129 254 zł a 24 172 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 316 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 132 729 zł w 2023 roku.
• 12 622 763 zł w 2022 roku.
• 13 027 547 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoservice wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 888
zł.
Koszty operacyjne Izoservice wyniosły 4 187 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 888 zł w 2023 roku
• 456 249 zł w 2022 roku
• 584 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoservice wyniosła 5 968 641 zł.
a
ktywa trwałe to 1 270 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 698 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 968 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 505 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 968 641 zł w 2023 roku.
• 4 888 692 zł w 2022 roku.
• 3 941 940 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoservice wyniosły 462 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 968 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 970 zł w 2023 roku
• 539 201 zł w 2022 roku
• 707 973 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoservice wykazała przychody na poziomie 6 145 615 zł.
Organizacja zarobiła 1 899 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 726 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 049 zł w 2023 roku
• 145 807 zł w 2022 roku
• 148 991 zł w 2021 roku
Organizacja Izoservice wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szyszko Adam
posiada 660 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szyszko Joanna
posiada 660 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szyszko Adam (50% udziałów)
• Szyszko Joanna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2010 do 24.10.2011:
• Szyszko Adam (50% udziałów)
• Szyszko Joanna (50% udziałów)