Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" osiągnęła 6 422 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 422 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 392 458 zł.
Zysk netto wyniósł 29 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 422 299 zł w 2023 roku.
• 6 666 058 zł w 2022 roku.
• 4 333 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 841 zł w 2023 roku.
• 186 620 zł w 2022 roku.
• 295 323 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" wynosi 5 449 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 408 zł a 16 055 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 449 570 zł w 2023 roku.
• 6 216 811 zł w 2022 roku.
• 4 956 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" wyniosła 5 175 502 zł.
a
ktywa trwałe to 440 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 735 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 175 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 398 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 777 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 175 502 zł w 2023 roku.
• 5 031 118 zł w 2022 roku.
• 6 104 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" wyniosły 3 777 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 175 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 777 270 zł w 2023 roku
• 3 662 726 zł w 2022 roku
• 4 922 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" wykazała przychody na poziomie 6 422 299 zł.
Organizacja zarobiła 29 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "eko-win" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.