OLPOL ANTONI WAWRZYN SP. J. | KRS: 0000144669

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

419 tys.

zysk

-739 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 64

Kod pocztowy

10-450

Rejestracja

2002-12-23

Rozpoczęcie działalności

2000-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olpol antoni wawrzyn osiągnęła 419 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 938 zł. Pozostałe przychody to 44 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 114 214 zł.

Strata netto wyniosła 739 276 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 364 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 453 zł w 2023 roku.
• 12 315 373 zł w 2022 roku.
• 34 913 919 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -265 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -739 276 zł w 2023 roku.
• 4 353 454 zł w 2022 roku.
• 8 652 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

56603682.89

853916.1

57926573.98

2024225.57

57906712.6

1516385.91

67726842.28

4626063.86

34913918.56

8652543.12

12315373.43

4353453.58

419452.56

-739276.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olpol antoni wawrzyn wynosi -781 tys. zł.

EBITDA Olpol antoni wawrzyn wynosi -546 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 342 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -781 169 zł w 2023 roku.
• 4 354 501 zł w 2022 roku.
• 8 647 181 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 442 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -546 315 zł w 2023 roku.
• 4 754 256 zł w 2022 roku.
• 9 900 250 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olpol antoni wawrzyn wynosi 3 916 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 395 416 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 185 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 916 276 zł w 2023 roku.
• 29 721 831 zł w 2022 roku.
• 88 680 085 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8539161

59031913.1

141509207.22

19398629.28

66113247.55

144816434.95

15163859.1

64675416.35

144766781.5

24304559.2

87960042.82

169317105.7

30793966.54

88680084.72

164234488.2

4097768.09

29721831.37

60948350.12

0

3916275.61

19395416.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olpol antoni wawrzyn wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olpol antoni wawrzyn wyniosły 1 156 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -251 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 47 407 zł w 2022 roku
• 296 318 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olpol antoni wawrzyn wyniosła 9 927 397 zł.

a

ktywa trwałe to 5 000 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 926 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 927 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 848 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 078 543 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 848 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 927 397 zł w 2023 roku.
• 10 215 054 zł w 2022 roku.
• 46 442 042 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45016960.68

36125941.94

35566735.96

36433055.94

46442042.34

10215054.13

9927397.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -208%.

Marża netto wyniosła -176%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

0.06

0.08

0.04

0.03

0.04

0.06

0.03

0.13

0.14

0.07

0.19

0.21

0.25

0.43

0.8

0.35

-0.07

-0.15

-2.08

-1.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olpol antoni wawrzyn wyniosły 5 078 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 927 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 682 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 078 543 zł w 2023 roku
• 4 751 363 zł w 2022 roku
• 5 383 420 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45016960.68

21176347.21

0.47

36125941.94

10261102.9

0.28

35566735.96

8892872.44

0.25

36433055.94

4026977.01

0.11

46442042.34

5383420.29

0.12

10215054.13

4751363.34

0.47

9927397.42

5078543.33

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olpol antoni wawrzyn wykazała przychody na poziomie 419 453 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

417804

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Olpol antoni wawrzyn wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87538

0.8727

0.95375

0.40484

0.61649

0.5818

0.52702

0.42356

0.94668

0.94847

0.86136

0.9485

0.27664

0.72831

0.75855

0.7084

0.51096

0

0.93025

0.86322

0.94879

0.23953

0.73971

0.71457

0.63008

0.46759

0

0.97406

0.8899

0.946

0.1633

0.84004

0.84211

0.79784

0.53231

0

0.97228

0.77477

0.95025

0.17753

0.9248

0.92961

0.81231

0.56656

0

0.89893

0.61683

0.78363

0.43584

0.93476

0.94268

0.90495

0.86268

0

0.04681

0.3432

0.76229

0.49202

0.05986

0.05622

0.17711

0.11167

Powiązania

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

W ANTONI - wspólnik, reprezentacja

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2002

W Antoni

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

23.12.2002

W Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

23.12.2002

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

W Antoni

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

W Wojciech

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

23.12.2002

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLPOL ANTONI WAWRZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	PORT ONE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000349497
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
3	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
4	TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.	0000248420
5	SIWIK INTERTRADE SP. Z O.O.	0000068385
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE VITON W LIKWIDACJI	0000156534
7	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
8	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
9	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
11	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
12	ŚLĄSKIE KONSORCJUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000161466
13	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
14	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
15	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
17	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
18	BDG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000584177
19	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
20	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O.	0000396022
21	DNT SP. Z O.O.	0000413733
22	BIO ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000592530
23	EAST-POL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000434086
24	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
25	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
26	GOLMEX SP. Z O.O.	0000681742
27	EMERS GROUP SP. Z O.O.	0000622049
28	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
29	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
30	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885

OLPOL ANTONI WAWRZYN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000144669 NIP 7393201057 REGON 511337646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLPOL ANTONI WAWRZYN

OLPOL ANTONI WAWRZYN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000144669 NIP
7393201057 REGON
511337646