Organizacja Eko-star muszyński osiągnęła 54 256 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 239 590 zł. Pozostałe przychody to 16 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 649 601 zł.
Zysk netto wyniósł 589 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 825 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 256 370 zł w 2023 roku.
• 76 122 463 zł w 2022 roku.
• 49 007 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 988 zł w 2023 roku.
• 2 217 005 zł w 2022 roku.
• 2 915 429 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-star muszyński wynosi 577 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 576 729 zł w
2023 roku.
• 2 223 176 zł w
2022 roku.
• 2 914 949 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-star muszyński wynosi 40 705 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 175 070 zł a 135 640 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 252 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 705 937 zł w 2023 roku.
• 63 011 662 zł w 2022 roku.
• 48 252 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-star muszyński wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eko-star muszyński wyniosły 53 662 861
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-star muszyński wyniosła 10 779 615 zł.
a
ktywa trwałe to 639 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 140 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 779 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 900 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 879 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 779 615 zł w 2023 roku.
• 12 695 450 zł w 2022 roku.
• 10 823 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-star muszyński wyniosły 7 879 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 779 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 817 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 879 522 zł w 2023 roku
• 8 168 340 zł w 2022 roku
• 5 598 162 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-star muszyński wykazała przychody na poziomie 54 256 370 zł.