MESTENZA SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000353560

Podsumowanie

aktywa

643 tys.

przychód

273 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. STARODWORSKA, 1

Kod pocztowy

80-137

Rejestracja

2010-04-12

Rozpoczęcie działalności

2010-04-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mestenza osiągnęła 273 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 257 114 zł. Pozostałe przychody to 16 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 96 698 zł.

Zysk netto wyniósł 160 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 467 zł w 2021 roku.
• 38 261 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 416 zł w 2021 roku.
• -10 675 zł w 2020 roku.
• -1023 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

700

-900

351208.86

281399.76

0

-37013.12

-22677.64

-24400.9

-22231.82

-1023.32

38260.61

-10674.61

273466.75

160416.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mestenza wynosi 1 107 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 283 802 zł a 2 245 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 778 zł w 2021 roku.
• 158 992 zł w 2020 roku.
• 212 237 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

11416.67

58400

221999.82

1581738.1

3939596.64

0

194239.98

1035946.56

0

265847.63

945236

0

238396.61

847632.4

0

213385.82

758705.12

0

212236.84

754619.88

0

158992.34

711921.4

283801.6

1107778.08

2245828.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestenza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mestenza wyniosły 107 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mestenza wyniosła 643 402 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 538 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 378 402 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 402 zł w 2021 roku.
• 442 980 zł w 2020 roku.
• 188 655 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

172800

295999.76

258986.64

236309

211908.1

189676.28

188654.96

442980.35

643402.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0052

-0.0616

-1.2857

0.9507

0.9136

0.8012

-0.1429

-0.096

-0.1151

-0.1172

-0.0054

-0.0241

-0.06

-0.279

0.2493

0.4239

0.5815

0.5866

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mestenza wyniosły 265 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 000 zł w 2021 roku
• 265 000 zł w 2020 roku
• -0 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

172800

158200

0.9155

295999.76

0

258986.64

0

236309

0

211908.1

0

189676.28

0

188654.96

-0.01

0

442980.35

265000

0.5982

643402.13

265000

0.4119

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mestenza wykazała przychody na poziomie 273 467 zł.

Organizacja zarobiła 160 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wartość

0

66008

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mestenza wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.235294117647059

0.6

0.823529411764706

0.4375

0.142857142857143

0.25

0

0.962962962962963

0.869565217391304

0.888888888888889

0.0434782608695652

0.9

0.956521739130435

0.91304347826087

0.958333333333333

0.109756097560976

0

0.890243902439024

0.0172413793103448

0.203389830508475

0.103448275862069

0

0.0919117647058824

0.831501831501832

0.00520833333333333

0.268041237113402

0.164948453608247

0.132295719844358

0.618619348565873

0.00113960113960114

0.233069977426637

0.173340961098398

0.129780564263323

0.602925809822362

0.000960614793467819

0.221140142517815

0.162253249879634

0.258888234138676

0.591043017088981

0.000670091579182488

0.316681338028169

0.21877094972067

0.177222120824968

0.360114503816794

0.722942142726775

0.580407820054656

0.133871757219775

0.301511700144958

0.200713835817762

0

0.836253252385082

0.566739209285455

0.764440589765828

0.473379860418744

0.94794329537532

0.950256035113387

0.732809430255403

0.642258579409417

0

Powiązania

MESTENZA - wspólnik, reprezentacja

MESTENZA WINDYKACJA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2010

30.11.2023

R Tomasz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

12.04.2010

30.11.2023

G Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

28.11.2014

30.11.2023

Mestenza

Organizacja

reprezentacja

12.04.2010

30.11.2023

G Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2010

30.11.2023

R Tomasz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

30.11.2023

Mestenza

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MESTENZA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAVE TEAM SP. Z O.O.	0000251157
2	ATOZ SERWIS PLUS SP. Z O.O.	0000770916
3	SMART-UP SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000636814
4	A4 MEDIA SP. Z O.O.	0000639750
5	RAME SP. Z O.O.	0000856960
6	TINSSEN SP. Z O.O. SP. K.	0000607683
7	BAD STORK SP. Z O.O.	0000751755
8	EVG GROUP SP. Z O.O.	0000681851
9	MCL BRANDING & MARKETING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000523911
10	AGENCJA REKLAMOWA JACEK KUBICKI SP. Z O.O.	0000526523
11	MTL GROUP SP. Z O.O.	0000651552
12	COGNITIVX S.A.	0000802182
13	PHARMACEUTICA SP. Z O.O.	0000439718
14	MTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249509
15	SMART DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000469432
16	PR MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000742293
17	MEDIABITE SP. Z O.O.	0000765845
18	DEVELOPING MINDS SP. Z O.O.	0000455050
19	LABORATORIUM MARKETING DIVISION SP. Z O.O.	0000115419
20	A-PRINT AGENCJA REKLAMOWA ROBERT GRONKOWSKI SP. Z O.O.	0000529726
21	COMMERCIAL NET SP. Z O.O.	0000156656
22	GRAFITEK SP. Z O.O.	0000376651
23	J&J PROFIT SP. Z O.O.	0000588662
24	FABRYKA REKLAM NEON1 SP. Z O.O.	0000770832
25	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
26	ZGODA PROJEKT SP. Z O.O.	0000734831
27	AXG SP. Z O.O. SP. K.	0000693731
28	JM SP. Z O.O.	0000448660
29	ADC GROUP SP. Z O.O.	0000435013
30	LITERYŚWIETLNE.COM SP. Z O.O.	0000744240

MESTENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000353560 NIP 9571035700 REGON 220995840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESTENZA

MESTENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000353560 NIP
9571035700 REGON
220995840