Organizacja Mestenza osiągnęła 273 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 114 zł. Pozostałe przychody to 16 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 698 zł.
Zysk netto wyniósł 160 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 467 zł w 2021 roku.
• 38 261 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 416 zł w 2021 roku.
• -10 675 zł w 2020 roku.
• -1023 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mestenza wynosi 1 107 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 802 zł a 2 245 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 778 zł w 2021 roku.
• 158 992 zł w 2020 roku.
• 212 237 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mestenza wyniosła 643 402 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 402 zł w 2021 roku.
• 442 980 zł w 2020 roku.
• 188 655 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mestenza wyniosły 265 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 000 zł w 2021 roku
• 265 000 zł w 2020 roku
• -0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mestenza wykazała przychody na poziomie 273 467 zł.
Organizacja zarobiła 160 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku