Organizacja Pasja sp.z o.o osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -264 001 zł.
Zysk netto wyniósł 264 001 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 001 zł w 2022 roku.
• 209 268 zł w 2021 roku.
• 166 695 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasja sp.z o.o wynosi 1 758 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 634 zł a 3 696 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 758 958 zł w 2022 roku.
• 1 255 606 zł w 2021 roku.
• 1 000 172 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasja sp.z o.o wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
• 0,35% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasja sp.z o.o wyniosła 771 617 zł.
a
ktywa trwałe to 552 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 617 zł w 2022 roku.
• 605 017 zł w 2021 roku.
• 526 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 183.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasja sp.z o.o wyniosły 616 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 105 zł w 2022 roku
• 739 616 zł w 2021 roku
• 869 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
• 165% w 2020 roku