Organizacja Bwnet osiągnęła 340 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 208 zł. Pozostałe przychody to 23 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 458 zł.
Zysk netto wyniósł 79 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 340 845 zł w 2023 roku.
• 29 555 zł w 2022 roku.
• 8544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 751 zł w 2023 roku.
• -5828 zł w 2022 roku.
• -9050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bwnet wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Bwnet wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 271 zł w
2023 roku.
• -2283 zł w
2022 roku.
• -6133 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 271 zł w
2023 roku.
• -2283 zł w
2022 roku.
• -6133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bwnet wynosi 606 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 469 zł a 1 116 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 703 zł w 2023 roku.
• 19 703 zł w 2022 roku.
• 5696 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bwnet wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bwnet wyniosły 211 937
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bwnet wyniosła 1 108 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 108 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 027 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 108 209 zł w 2023 roku.
• 15 028 zł w 2022 roku.
• 12 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bwnet wyniosły 1 027 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 108 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 027 584 zł w 2023 roku
• 74 153 zł w 2022 roku
• 65 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 99.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 493% w 2022 roku
• 533% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bwnet wykazała przychody na poziomie 340 845 zł.
Organizacja zarobiła 91 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 258 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bwnet wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cebulak Marcin
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest
Cebulak Marcin
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2009 do 18.02.2025
był Bojarski Wojciech
kontrolując 98% udziałów.