MSERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000704834

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

673 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STACYJNA, 1

Kod pocztowy

53-613

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mserwis osiągnęła 673 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 672 991 zł. Pozostałe przychody to 443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 473 858 zł.

Zysk netto wyniósł 199 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 434 zł w 2024 roku.
• 434 105 zł w 2023 roku.
• 156 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 132 zł w 2024 roku.
• 107 134 zł w 2023 roku.
• 3941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

66900.5

1342.33

87247.47

20372.47

74844.19

-4831.64

99057.65

5438.98

156500.9

3941.23

434105

107134.04

673434.07

199132.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mserwis wynosi 1 502 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 897 zł a 2 787 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 502 382 zł w 2024 roku.
• 825 488 zł w 2023 roku.
• 147 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8506.75

58476.4

167251.25

23786.1

163440.96

285214.58

0

70058.5

187110.48

24241.6

112035.96

247644.13

27197.53

147296.38

391252.25

107548.06

825487.55

1499876.56

256897.28

1502382.48

2787852.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mserwis wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mserwis wyniosły 454 037 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 141 600 zł w 2023 roku
• 132 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mserwis wyniosła 363 671 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 342 530 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 671 zł w 2024 roku.
• 166 836 zł w 2023 roku.
• 39 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13558.33

38675.8

29581.16

33956.14

39692.37

166835.98

363671.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.04

0.02

0.53

0.64

0.24

0.23

-0.16

-0.18

-0.13

-0.06

0.16

0.17

0

0.05

0.1

0.11

0.03

0.64

0.75

0.26

0.25

0.55

0.58

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mserwis wyniosły 21 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 142 zł w 2024 roku
• 23 439 zł w 2023 roku
• 3429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13558.33

2216

0.16

38675.8

6961

0.18

29581.16

2698

0.09

33956.14

1634

0.05

39692.37

3429

0.09

166835.98

23438.57

0.14

363671.32

21141.62

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mserwis wykazała przychody na poziomie 673 434 zł.

Organizacja zarobiła 218 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 699 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2814 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 699 zł w 2024 roku
• 10 225 zł w 2023 roku
• 390 zł w 2022 roku

Wartość

0

1004

2675

0

390

10225

19699

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Mserwis wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33925

0.00092

0.00089

0

0.57338

0.45817

0.30266

0.27671

0.45223

0.50114

0.65544

0.50611

0.65808

0.6793

0.46768

0.36589

0.29605

0.79429

0.79476

0.90391

0.77131

0.71568

0.2164

0.4548

0.35013

0.21479

0.2671

0.20942

0.18054

0.1251

0

0.57952

0.45988

0.349

0.19471

0.50891

0.30349

0.70486

0.52562

0

0.5701

0.48165

0.3567

0.25302

0.46435

0.43114

0.62404

0.46747

0.57005

0.75401

0.55624

0.47664

0.29601

0.82565

0.80455

0.93067

0.80734

0.73366

0.83448

0.67424

0.66207

0.29771

0.81308

0.80612

0.89474

0.78195

0.80328

Powiązania

MSERWIS - powiązanie zwrotne

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

S Michał

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

S Michał

Sierpień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

07.12.2017

06.03.2024

Mserwis

Organizacja

Udziałowcy

Spławski Michał posiada 88 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Podobne organizacje do MSERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ITFS SERVICES SP. Z O.O.	0001002510
2	ICT2B SP. Z O.O.	0000555831
3	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000837564
4	MEDIA ADVICE SP. Z O.O.	0000409495
5	EF-TAX SP. Z O.O.	0000616443
6	JACOMP SP. Z O.O.	0000712024
7	ITNT SP. Z O.O.	0000656977
8	LEOTECH SP. Z O.O.	0000721294
9	VROTECH SP. Z O.O.	0000883056
10	MIRWIT SP. Z O.O.	0000429115
11	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
12	ATLANTTIS SP. Z O.O.	0000112421
13	CDR INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000414416
14	LUMITECH SP. Z O.O.	0000729489
15	TENGURESEARCH SP. Z O.O.	0000864640
16	7STRUCTURE SP. Z O.O.	0000626182
17	FITT SP. Z O.O. SP. K.	0000683991
18	ESTE.BIZ SP. Z O.O.	0000647844
19	INTERIM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000992324
20	GEHOS SP. Z O.O.	0000619454
21	PROGRESS AR SP. Z O.O.	0000584648
22	LANWIN VENTURES SP. Z O.O.	0000960544
23	CIRQUS SP. Z O.O.	0000831452
24	SMARTE SP. Z O.O.	0000897561
25	TABLE4REST SP. Z O.O.	0000752110
26	AC IT SP. Z O.O.	0000765646
27	OKORODZICA SP. Z O.O.	0000697331
28	R2 SP. Z O.O.	0000742048
29	ANTON SP. Z O.O.	0000623578
30	MDIT SP. Z O.O.	0000812383

MSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704834 NIP 8971848547 REGON 368794800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSERWIS

MSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704834 NIP
8971848547 REGON
368794800