Organizacja Voptim osiągnęła 198 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 893 zł.
Zysk netto wyniósł 165 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 078 zł w 2024 roku.
• 185 620 zł w 2023 roku.
• 199 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 185 zł w 2024 roku.
• 63 444 zł w 2023 roku.
• -75 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voptim wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Voptim wynosi 181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voptim wynosi 868 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 770 zł a 2 312 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 868 561 zł w 2024 roku.
• 475 653 zł w 2023 roku.
• 183 855 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voptim wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Voptim wyniosły 17 150
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 111 600 zł w 2023 roku
• 271 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
91% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voptim wyniosła 103 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 128 zł w 2024 roku.
• 131 160 zł w 2023 roku.
• 70 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 160%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voptim wyniosły 2102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2102 zł w 2024 roku
• 319 zł w 2023 roku
• 3041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voptim wykazała przychody na poziomie 198 078 zł.
Organizacja zarobiła 180 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 141 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Voptim wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.