Organizacja Klein osiągnęła 321 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 180 zł.
Zysk netto wyniósł 94 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 354 zł w 2024 roku.
• 238 295 zł w 2023 roku.
• 196 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 174 zł w 2024 roku.
• 62 202 zł w 2023 roku.
• 19 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klein wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Klein wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klein wynosi 876 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 903 zł a 1 524 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 835 zł w 2024 roku.
• 622 946 zł w 2023 roku.
• 379 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klein wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1398
zł.
Koszty operacyjne Klein wyniosły 215 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1398 zł w 2024 roku
• 479 zł w 2023 roku
• 2118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klein wyniosła 459 879 zł.
a
ktywa trwałe to 262 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 879 zł w 2024 roku.
• 376 823 zł w 2023 roku.
• 319 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klein wyniosły 78 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 675 zł w 2024 roku
• 89 793 zł w 2023 roku
• 94 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klein wykazała przychody na poziomie 321 354 zł.
Organizacja zarobiła 106 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 834 zł w 2024 roku
• 7403 zł w 2023 roku
• 2807 zł w 2022 roku
Organizacja Klein wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klein Adam
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Klein Marian
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.