Opracowywanie i instalacja systemów przeciwpożarowych
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa
Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami
ISOCOM to firma działająca na rynku od ponad 10 lat, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, doborem sprzętu, a także instalacją systemów. Propagując indywidualne podejście do każdego klienta, ISOCOM zapewnia, że ich systemy będą skutecznie działać przez wiele lat. W ofercie znajdują się m.in. systemy monitoringu wizyjnego, identyfikacji obiektów, a także systemy przeciwpożarowe i sygnalizacji napadu i włamania. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością rozwiązań, mogących rosnąć razem z wymaganiami klienta. ISOCOM zdobył zaufanie wielu znanych przedsiębiorstw, takich jak Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., dla których stworzył skomplikowane hybrydowe systemy zabezpieczeń. Dzięki doświadczeniu oraz dbałości o potrzeby rynku, ISOCOM kontynuuje rozwój, nieustannie podnosząc kwalifikacje swojego zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isocom osiągnęła 400 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 383 568 zł.
Zysk netto wyniósł 17 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 805 zł w 2023 roku.
• 204 347 zł w 2022 roku.
• 264 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 237 zł w 2023 roku.
• -38 914 zł w 2022 roku.
• 46 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isocom wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Isocom wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 259 zł w
2023 roku.
• -39 028 zł w
2022 roku.
• 51 691 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 381 zł w
2023 roku.
• -36 906 zł w
2022 roku.
• 55 932 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isocom wynosi 456 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 817 zł a 1 002 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 967 zł w 2023 roku.
• 244 120 zł w 2022 roku.
• 500 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isocom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 522
zł.
Koszty operacyjne Isocom wyniosły 385 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 522 zł w 2023 roku
• 82 735 zł w 2022 roku
• 80 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isocom wyniosła 399 019 zł.
a
ktywa trwałe to 4539 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 930 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 019 zł w 2023 roku.
• 252 725 zł w 2022 roku.
• 222 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isocom wyniosły 237 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 930 zł w 2023 roku
• 108 873 zł w 2022 roku
• 39 874 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isocom wykazała przychody na poziomie 400 805 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4941 zł w 2021 roku
Organizacja Isocom wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lachcik Marek
posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.