Budowa sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN
Usługi internetowe i integracja systemów
Outsourcing IT: helpdesk, audyty, administracja
K3M to firma działająca w branży IT, która zyskała reputację na rynku dzięki niemal czterdziestoletniemu doświadczeniu swoich założycieli. Przez lata działalności K3M dostarcza usługi IT zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacjom, co pozwala na zaspokajanie różnorodnych potrzeb informatycznych. Organizacja specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, między innymi w zakresie budowy sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN, co zapewnia efektywne przesyłanie danych. Dodatkowo, oferuje usługi internetowe oraz integrację systemów, która obejmuje wirtualizację oraz optymalizację. K3M angażuje się w outsourcing IT, co obejmuje m.in. helpdesk, audyty oraz administrację systemów. Pracownicy firmy są świadomi znaczenia ciągłości działania systemów, dlatego stawiają na sumienność oraz bezpieczeństwo, dbając o to, aby ich rozwiązania działały przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Dzięki realizacji wielu projektów dla znanych przedsiębiorstw, K3M zyskało zaufanie klientów oraz stabilną pozycję na rynku usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3m osiągnęła 502 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 776 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 299 402 zł.
Zysk netto wyniósł 203 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 778 zł w 2023 roku.
• 480 103 zł w 2022 roku.
• 407 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 375 zł w 2023 roku.
• -2988 zł w 2022 roku.
• 158 394 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3m wynosi 1 328 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 290 zł a 2 847 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 328 975 zł w 2023 roku.
• 347 828 zł w 2022 roku.
• 1 054 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3m wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K3m wyniosły 279 214
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3m wyniosła 428 179 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 179 zł w 2023 roku.
• 286 498 zł w 2022 roku.
• 365 079 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3m wyniosły 187 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 792 zł w 2023 roku
• 249 485 zł w 2022 roku
• 166 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3m wykazała przychody na poziomie 502 778 zł.
Organizacja zarobiła 223 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6154 zł w 2021 roku
Organizacja K3m wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki