Organizacja Elektrohandel osiągnęła 485 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 485 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 459 zł.
Strata netto wyniosła 18 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 292 zł w 2023 roku.
• 559 083 zł w 2022 roku.
• 386 842 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 167 zł w 2023 roku.
• 257 666 zł w 2022 roku.
• 117 001 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrohandel wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Elektrohandel wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 710 zł w
2023 roku.
• 285 989 zł w
2022 roku.
• 129 689 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 076 zł w
2023 roku.
• 307 126 zł w
2022 roku.
• 152 108 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrohandel wynosi 945 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 319 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 919 zł w 2023 roku.
• 2 039 403 zł w 2022 roku.
• 1 168 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrohandel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 330
zł.
Koszty operacyjne Elektrohandel wyniosły 500 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 330 zł w 2023 roku
• 21 896 zł w 2022 roku
• 12 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrohandel wyniosła 836 812 zł.
a
ktywa trwałe to 766 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 836 812 zł w 2023 roku.
• 872 617 zł w 2022 roku.
• 609 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrohandel wyniosły 6957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6957 zł w 2023 roku
• 24 596 zł w 2022 roku
• 18 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrohandel wykazała przychody na poziomie 485 292 zł.
Organizacja zarobiła -14 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3456 zł w 2023 roku
• 26 141 zł w 2022 roku
• 12 695 zł w 2021 roku
Organizacja Elektrohandel wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.