Operator telekomunikacyjny i integrator systemów telekomunikacyjnych
Usługi: telefonia stacjonarna i mobilna, integracja aplikacji
Infrastruktura data center w całej Polsce
Zarządzanie hostingiem i transmisją danych
24/7 monitoring infrastruktury
Suder to operator telekomunikacyjny oraz integrator systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, oferujący szeroki wachlarz usług w dziedzinie technologii komunikacyjnych. Firma specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, a jej oferta obejmuje usługi takie jak telefonia stacjonarna i mobilna, integracja aplikacji, zarządzanie systemami oraz usługi hostingu. W szczególności, Suder koncentruje się na nowoczesnych technologiach, w tym NGN, które zapewniają wydajne i bezpieczne połączenia. Dodatkowo, organizacja dysponuje infrastrukturą data center, rozlokowaną w całej Polsce, co umożliwia wysoką dostępność i ciągłość transmisji danych. W ramach swojej działalności, Suder nie tylko wprowadza innowacyjne systemy komunikacyjne, ale także skutecznie monitoruje infrastrukturę 24/7, zapewniając tym samym pełne wsparcie i niezawodność swoim klientom. Dzięki temu, firma zyskuje reputację rzetelnego partnera w obszarze telekomunikacji i informatyki, dedykując swoje usługi zarówno dla przedsiębiorstw, jak i operatorów telekomunikacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Suder osiągnęła 3 206 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 205 236 zł. Pozostałe przychody to 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 174 760 zł.
Zysk netto wyniósł 30 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 206 032 zł w 2023 roku.
• 2 476 988 zł w 2022 roku.
• 2 760 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 477 zł w 2023 roku.
• -75 340 zł w 2022 roku.
• 1461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suder wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Suder wynosi 64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 963 zł w
2023 roku.
• -68 159 zł w
2022 roku.
• 3819 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 300 zł w
2023 roku.
• -63 822 zł w
2022 roku.
• 6349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suder wynosi 2 764 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 768 zł a 8 015 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 764 071 zł w 2023 roku.
• 2 133 277 zł w 2022 roku.
• 2 383 311 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suder wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 374
zł.
Koszty operacyjne Suder wyniosły 3 145 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 374 zł w 2023 roku
• 217 458 zł w 2022 roku
• 268 406 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suder wyniosła 856 205 zł.
a
ktywa trwałe to 75 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 781 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 856 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 856 205 zł w 2023 roku.
• 878 495 zł w 2022 roku.
• 930 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suder wyniosły 183 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 856 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 127 zł w 2023 roku
• 235 894 zł w 2022 roku
• 213 875 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suder wykazała przychody na poziomie 3 206 032 zł.
Organizacja zarobiła 58 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 477 zł w 2023 roku
• 7561 zł w 2022 roku
• 3643 zł w 2021 roku
Organizacja Suder wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.