Organizacja Wojciech antoniuk osiągnęła 1 565 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 538 990 zł. Pozostałe przychody to 26 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 248 723 zł.
Zysk netto wyniósł 290 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 565 034 zł w 2023 roku.
• 1 364 752 zł w 2022 roku.
• 927 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 267 zł w 2023 roku.
• 248 374 zł w 2022 roku.
• 235 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojciech antoniuk wynosi 2 439 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 100 zł a 4 063 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 439 526 zł w 2023 roku.
• 2 037 754 zł w 2022 roku.
• 1 722 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojciech antoniuk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9533
zł.
Koszty operacyjne Wojciech antoniuk wyniosły 1 191 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9533 zł w 2023 roku
• 31 461 zł w 2022 roku
• 90 223 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojciech antoniuk wyniosła 754 159 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 159 zł w 2023 roku.
• 981 911 zł w 2022 roku.
• 370 970 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojciech antoniuk wyniosły 440 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 692 zł w 2023 roku
• 802 678 zł w 2022 roku
• 154 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojciech antoniuk wykazała przychody na poziomie 1 565 034 zł.
Organizacja zarobiła 320 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 369 zł w 2023 roku
• 25 333 zł w 2022 roku
• 20 539 zł w 2021 roku
Organizacja Wojciech antoniuk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki