Organizacja Servilo osiągnęła 1 241 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 238 253 zł. Pozostałe przychody to 3659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 017 725 zł.
Zysk netto wyniósł 220 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 241 912 zł w 2022 roku.
• 1 685 981 zł w 2021 roku.
• 1 251 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 528 zł w 2022 roku.
• 235 582 zł w 2021 roku.
• 128 285 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Servilo wynosi 1 879 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 146 zł a 3 104 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 879 200 zł w 2022 roku.
• 2 362 883 zł w 2021 roku.
• 1 563 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Servilo wyniosła 275 368 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2750 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 368 zł w 2022 roku.
• 536 460 zł w 2021 roku.
• 403 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2831.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Servilo wyniosły 49 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 840 zł w 2022 roku
• 141 035 zł w 2021 roku
• 115 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Servilo wykazała przychody na poziomie 1 241 912 zł.
Organizacja zarobiła 242 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 039 zł w 2022 roku
• 23 491 zł w 2021 roku
• 12 795 zł w 2020 roku
Organizacja Servilo wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.