PARTNER24 to firma, która oferuje zaawansowane oprogramowanie do obsługi sprzedaży w punktach POS. Głównym produktem przedsiębiorstwa jest system POSONLINE, stworzony z myślą o wszechstronnym zastosowaniu w różnych lokalach usługowych, takich jak restauracje, kawiarnie czy sieci sprzedaży. Dzięki użyciu nowoczesnych rozwiązań chmurowych, oprogramowanie umożliwia zintegrowane zarządzanie wieloma punktami sprzedaży, niezależnie od ich lokalizacji. System pozwala na bieżące monitorowanie danych sprzedażowych oraz generowanie szczegółowych raportów, co jest niezwykle istotne dla efektywnego prowadzenia działalności. PARTNER24 wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie, aby dostarczyć inteligentne i kompleksowe rozwiązania dla klientów. Oferowane pakiety charakteryzują się różnorodnymi funkcjonalnościami, co umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Misją firmy jest wspieranie przedsiębiorstw w efektywnej sprzedaży oraz zarządzaniu, co przekłada się na sukces ich działalności. Dodatkowe usługi obejmują wsparcie techniczne oraz możliwość integracji z innymi systemami, co czyni ofertę PARTNER24 jedną z bardziej kompletnych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner24 osiągnęła 1 323 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 323 107 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 780 zł.
Zysk netto wyniósł 48 327 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 323 114 zł w 2023 roku.
• 1 208 030 zł w 2022 roku.
• 1 413 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 327 zł w 2023 roku.
• -36 217 zł w 2022 roku.
• 84 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner24 wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Partner24 wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 167 zł w
2023 roku.
• -35 883 zł w
2022 roku.
• 84 217 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 167 zł w
2023 roku.
• -29 432 zł w
2022 roku.
• 111 403 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner24 wynosi 1 265 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 912 zł a 3 307 784 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 265 294 zł w 2023 roku.
• 959 020 zł w 2022 roku.
• 1 459 323 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 080
zł.
Koszty operacyjne Partner24 wyniosły 1 270 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 080 zł w 2023 roku
• 307 260 zł w 2022 roku
• 320 297 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner24 wyniosła 403 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 857 zł w 2023 roku.
• 275 149 zł w 2022 roku.
• 399 228 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner24 wyniosły 150 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 642 zł w 2023 roku
• 70 260 zł w 2022 roku
• 158 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner24 wykazała przychody na poziomie 1 323 114 zł.
Organizacja zarobiła 51 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Partner24 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.