Instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej
Oferowanie pomp ciepła dla efektywnego ogrzewania budynków
Montaż stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych
Wdrażanie systemów klimatyzacji dla poprawy komfortu użytkowania
Dostawa lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową
ZARO to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz technologii grzewczych. Główne usługi obejmują instalację paneli fotowoltaicznych, które przemieniają energię słoneczną w elektryczność, co pozwala klientom na obniżenie kosztów energii oraz zwiększenie niezależności od dostawców energii. ZARO oferuje także nowoczesne pompy ciepła, które wykorzystują energię z otoczenia do ogrzewania budynków oraz produkcji ciepłej wody, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo firma zapewnia instalację stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby związane z elektromobilnością. W ofercie ZARO znajdują się również systemy klimatyzacji, które poprawiają komfort życia mieszkańców w okresach wysokich temperatur, oraz lampy hybrydowe, które wykorzystują energię słoneczną i wiatrową. Dzięki kompetentnemu zespołowi i wysokiej jakości produktom, ZARO wyróżnia się na rynku jako dostawca efektywnych oraz ekologicznych rozwiązań do domów i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaro osiągnęła 872 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 871 963 zł. Pozostałe przychody to 1037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 834 247 zł.
Zysk netto wyniósł 37 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 872 999 zł w 2023 roku.
• 1 752 499 zł w 2022 roku.
• 1 783 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 715 zł w 2023 roku.
• 199 988 zł w 2022 roku.
• 24 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaro wynosi 1 123 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 154 zł a 2 182 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 123 343 zł w 2023 roku.
• 2 325 961 zł w 2022 roku.
• 1 494 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 742
zł.
Koszty operacyjne Zaro wyniosły 828 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaro wyniosła 63 078 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 788 zł w 2023 roku.
• 943 721 zł w 2022 roku.
• 791 606 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaro wyniosły 472 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 145 zł w 2023 roku
• 466 820 zł w 2022 roku
• 514 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaro wykazała przychody na poziomie 872 999 zł.
Organizacja zarobiła 43 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6026 zł w 2023 roku
• 29 775 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zaro wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.