WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z WYJĄTKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA NA INNE OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE PRAW DO OPRACOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH POWSTAŁYCH W OKRESIE ISTNIENIA SPÓŁKI BEZ ZGODY DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Enso electronics osiągnęła 1 765 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 765 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 565 636 zł.
Zysk netto wyniósł 200 195 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -288 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 831 zł w 2022 roku.
• 2 314 829 zł w 2021 roku.
• 1 701 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 195 zł w 2022 roku.
• 179 116 zł w 2021 roku.
• 254 123 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enso electronics wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Enso electronics wynosi 220 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 006 zł w
2022 roku.
• 222 764 zł w
2021 roku.
• 279 349 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 475 zł w
2022 roku.
• 223 568 zł w
2021 roku.
• 281 784 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enso electronics wynosi 3 943 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 965 608 zł a 10 483 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 943 609 zł w 2022 roku.
• 4 075 144 zł w 2021 roku.
• 3 832 263 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enso electronics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 466
zł.
Koszty operacyjne Enso electronics wyniosły 1 545 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 466 zł w 2022 roku
• 447 571 zł w 2021 roku
• 633 139 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enso electronics wyniosła 2 798 570 zł.
a
ktywa trwałe to 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 797 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 798 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 620 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 798 570 zł w 2022 roku.
• 2 563 946 zł w 2021 roku.
• 2 498 798 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enso electronics wyniosły 177 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 798 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 759 zł w 2022 roku
• 143 330 zł w 2021 roku
• 257 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enso electronics wykazała przychody na poziomie 1 765 831 zł.
Organizacja zarobiła 219 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 799 zł w 2022 roku
• 17 715 zł w 2021 roku
• 25 226 zł w 2020 roku