Organizacja Ekoil osiągnęła 241 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 263 zł. Pozostałe przychody to 133 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły -74 675 zł.
Zysk netto wyniósł 182 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 483 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 451 zł w 2023 roku.
• 12 679 058 zł w 2022 roku.
• 11 480 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 938 zł w 2023 roku.
• 1 479 638 zł w 2022 roku.
• 172 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoil wynosi 2 998 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 176 zł a 11 229 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -734 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 998 199 zł w 2023 roku.
• 16 442 176 zł w 2022 roku.
• 9 424 896 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoil wyniosła 2 810 841 zł.
a
ktywa trwałe to 165 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 645 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 810 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 807 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 810 841 zł w 2023 roku.
• 3 354 395 zł w 2022 roku.
• 2 335 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoil wyniosły 3535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 810 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3535 zł w 2023 roku
• 593 170 zł w 2022 roku
• 892 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoil wykazała przychody na poziomie 241 451 zł.
Organizacja zarobiła 182 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku