Organizacja Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły osiągnęła 22 211 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 211 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 272 881 zł.
Zysk netto wyniósł 4 938 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 707 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 211 039 zł w 2021 roku.
• 18 599 181 zł w 2020 roku.
• 16 513 558 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 765 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 938 158 zł w 2021 roku.
• 3 610 838 zł w 2020 roku.
• 3 653 939 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wynosi 45 871 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 311 769 zł a 69 134 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 792 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 871 760 zł w 2021 roku.
• 37 159 086 zł w 2020 roku.
• 35 973 399 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wyniosła 20 107 653 zł.
a
ktywa trwałe to 2 082 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 025 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 107 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 082 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 025 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 054 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 107 653 zł w 2021 roku.
• 19 899 697 zł w 2020 roku.
• 19 119 331 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wyniosły 5 025 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 107 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 025 295 zł w 2021 roku
• 6 144 659 zł w 2020 roku
• 5 321 192 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wykazała przychody na poziomie 22 211 039 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Elema - m. mikołajczyk, g. podsiadły wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ELEMA - M. MIKOŁAJCZYK, G. PODSIADŁY