ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316566
NIP
7773079504
REGON
300939794

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
20,4 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZAKRZEWO
Adres
GRANICZNA, 64
Kod pocztowy
62-070
Rejestracja
2008-10-28
Rozpoczęcie działalności
2008-11-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@energypartners.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Odzysk surowców Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Badanie rynku i opinii publicznej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Badania i analizy techniczne Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Produkcja narzędzi Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Zbieranie odpadów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Opis
  • Producent osprzętu kablowego dla branży energetycznej
  • Certyfikowane produkty zgodne z ISO 9001:2015
  • Szeroki asortyment, w tym materiały termokurczliwe i żywice elektroizolacyjne
  • Dopuszczenie produktów do stosowania przez Energa Operator S.A.
  • Nowa lokalizacja biura i magazynu w Tarnowie Podgórnym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy partners osiągnęła 9 477 157 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 376 560 zł. Pozostałe przychody to 100 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 437 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 939 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 974 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 477 157 zł w 2023 roku.
• 8 869 761 zł w 2022 roku.
• 7 280 294 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 256 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 939 051 zł w 2023 roku.
• 1 669 893 zł w 2022 roku.
• 1 361 038 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energy partners wynosi 2,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energy partners wynosi 2,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 270 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 118 819 zł w 2023 roku.
• 1 893 557 zł w 2022 roku.
• 1 506 810 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 289 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 256 849 zł w 2023 roku.
• 2 008 038 zł w 2022 roku.
• 1 584 482 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energy partners wynosi 20 439 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 364 976 zł a 33 946 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 423 484 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 439 285 zł w 2023 roku.
• 17 596 028 zł w 2022 roku.
• 14 048 543 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 418 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energy partners wyniosły 7 257 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 155 388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 418 903 zł w 2023 roku
• 1 221 941 zł w 2022 roku
• 925 587 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energy partners wyniosła 10 369 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 770 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 598 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 369 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 486 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 245 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 369 547 zł w 2023 roku.
• 8 524 258 zł w 2022 roku.
• 6 906 053 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energy partners wyniosły 1 882 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 369 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 444 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 912 zł w 2023 roku
• 1 853 218 zł w 2022 roku
• 1 904 906 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy partners wykazała przychody na poziomie 9 477 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 984 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 45 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 939 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 379 zł w 2023 roku
• 195 849 zł w 2022 roku
• 125 285 zł w 2021 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy partners wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Obuchowski Przemysław posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frankowski Grzegorz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frankowski Grzegorz (50% udziałów)
• Obuchowski Przemysław (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2008 do 11.03.2009 był Frankowski Grzegorz kontrolując 33% udziałów.