Organizacja Cognex poland osiągnęła 19 398 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 398 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 235 478 zł.
Zysk netto wyniósł 1 162 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 233 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 398 406 zł w 2023 roku.
• 15 002 106 zł w 2022 roku.
• 11 023 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 162 927 zł w 2023 roku.
• 951 977 zł w 2022 roku.
• 656 140 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cognex poland wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Cognex poland wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 787 028 zł w
2023 roku.
• 1 391 685 zł w
2022 roku.
• 1 004 431 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
353 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 115 475 zł w
2023 roku.
• 1 688 383 zł w
2022 roku.
• 1 256 780 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cognex poland wynosi 20 652 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 068 619 zł a 48 496 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 430 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 652 599 zł w 2023 roku.
• 16 005 735 zł w 2022 roku.
• 11 456 025 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cognex poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 604 496
zł.
Koszty operacyjne Cognex poland wyniosły 17 611 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 767 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 604 496 zł w 2023 roku
• 8 747 854 zł w 2022 roku
• 6 770 699 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cognex poland wyniosła 6 346 342 zł.
a
ktywa trwałe to 1 090 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 256 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 346 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 091 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 254 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 040 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 346 342 zł w 2023 roku.
• 4 452 720 zł w 2022 roku.
• 3 562 855 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cognex poland wyniosły 2 254 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 346 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 254 851 zł w 2023 roku
• 1 524 156 zł w 2022 roku
• 1 586 268 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cognex poland wykazała przychody na poziomie 19 398 406 zł.
Organizacja zarobiła 1 763 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 162 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 566 zł w 2023 roku
• 434 865 zł w 2022 roku
• 346 291 zł w 2021 roku
Organizacja Cognex poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cognex Europe B.v.
posiada 1990 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.