Organizacja Egora j. dąbkowska osiągnęła 11 030 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 931 317 zł. Pozostałe przychody to 98 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 366 326 zł.
Zysk netto wyniósł 3 564 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 030 247 zł w 2024 roku.
• 13 780 264 zł w 2023 roku.
• 9 946 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 564 990 zł w 2024 roku.
• 5 777 305 zł w 2023 roku.
• 3 212 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Egora j. dąbkowska wynosi 4,5 mln zł.
EBITDA Egora j. dąbkowska wynosi 4,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 495 478 zł w
2024 roku.
• 7 441 865 zł w
2023 roku.
• 3 957 152 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 514 303 zł w
2024 roku.
• 7 865 854 zł w
2023 roku.
• 4 453 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egora j. dąbkowska wynosi 24 290 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 677 493 zł a 49 909 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 290 952 zł w 2024 roku.
• 36 632 793 zł w 2023 roku.
• 24 285 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egora j. dąbkowska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 299
zł.
Koszty operacyjne Egora j. dąbkowska wyniosły 6 435 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 299 zł w 2024 roku
• 329 388 zł w 2023 roku
• 331 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egora j. dąbkowska wyniosła 6 732 146 zł.
a
ktywa trwałe to 296 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 436 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 732 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 569 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 162 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 732 146 zł w 2024 roku.
• 10 132 804 zł w 2023 roku.
• 11 264 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egora j. dąbkowska wyniosły 3 162 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 732 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 162 156 zł w 2024 roku
• 4 350 499 zł w 2023 roku
• 4 856 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egora j. dąbkowska wykazała przychody na poziomie 11 030 247 zł.
Organizacja zarobiła 4 413 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 848 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 564 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 848 981 zł w 2024 roku
• 1 406 173 zł w 2023 roku
• 756 775 zł w 2022 roku
Organizacja Egora j. dąbkowska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki