Organizacja "guliver" marcin łabuda artur cholewa osiągnęła 55 389 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 265 004 zł. Pozostałe przychody to 124 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 555 863 zł.
Zysk netto wyniósł 1 709 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 254 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 389 531 zł w 2022 roku.
• 49 415 986 zł w 2021 roku.
• 43 857 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 709 142 zł w 2022 roku.
• 759 015 zł w 2021 roku.
• 2 132 279 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "guliver" marcin łabuda artur cholewa wynosi 45 258 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 797 zł a 138 473 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 258 718 zł w 2022 roku.
• 36 193 993 zł w 2021 roku.
• 37 771 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "guliver" marcin łabuda artur cholewa wyniosła 10 754 975 zł.
a
ktywa trwałe to 151 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 603 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 754 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 994 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 760 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 754 975 zł w 2022 roku.
• 11 184 123 zł w 2021 roku.
• 10 101 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "guliver" marcin łabuda artur cholewa wyniosły 8 760 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 754 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 760 579 zł w 2022 roku
• 10 898 869 zł w 2021 roku
• 10 096 736 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "guliver" marcin łabuda artur cholewa wykazała przychody na poziomie 55 389 531 zł.
Organizacja zarobiła 2 153 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 444 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 709 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 335 zł w 2022 roku
• 151 853 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "guliver" marcin łabuda artur cholewa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA