Organizacja E-trade automation osiągnęła 18 583 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 400 203 zł. Pozostałe przychody to 183 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 933 833 zł.
Zysk netto wyniósł 2 466 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 291 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 583 322 zł w 2022 roku.
• 348 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 233 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 466 370 zł w 2022 roku.
• 17 834 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-trade automation wynosi 24 121 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 866 903 zł a 46 458 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 060 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 121 263 zł w 2022 roku.
• 320 892 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-trade automation wyniosła 6 484 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 484 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 484 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 489 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 995 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 242 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 484 287 zł w 2022 roku.
• 412 593 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-trade automation wyniosły 3 995 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 484 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 997 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 995 084 zł w 2022 roku
• 389 759 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-trade automation wykazała przychody na poziomie 18 583 322 zł.
Organizacja zarobiła 3 063 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 597 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 466 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 298 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 597 071 zł w 2022 roku
• 2267 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E-trade automation wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.