Profesjonalny montaż i długoterminowe wsparcie serwisowe.
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji na instalacje OZE.
Wysoka liczba zrealizowanych projektów i rekomendacji od klientów.
FOTOWOLTAIKA BY ENERGY SOLUTIONS to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Działa na rynku od ponad sześciu lat, z czego cztery lata koncentruje się na fotowoltaice, pompach ciepła oraz termomodernizacji budynków. Celem firmy jest umożliwienie klientom łatwego dostępu do czystej energii, a także promowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce. FOTOWOLTAIKA BY ENERGY SOLUTIONS oferuje bogaty wachlarz usług, które obejmują bezpłatne doradztwo, audyty energetyczne, personalizowane projekty, profesjonalny montaż oraz długoterminowe wsparcie techniczne. Dzięki doświadczeniu zespołu certyfikowanych specjalistów, firma zrealizowała ponad 5 tysięcy projektów, przyłączając do sieci 31,885 kWp. Wysoka jakość usług oraz znacząca liczba rekomendacji ze strony zadowolonych klientów, stanowią dowód na zaawansowane kompetencje i profesjonalizm firmy. Dodatkowo, FOTOWOLTAIKA BY ENERGY SOLUTIONS oferuje wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wśród unikalnych aspektów firmy znajduje się również dbałość o estetykę wykonania oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta, co przekłada się na ich wysoka reputację w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fotowoltaika by energy solutions osiągnęła 73 550 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 550 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 398 742 zł.
Zysk netto wyniósł 151 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 258 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 550 639 zł w 2023 roku.
• 22 253 240 zł w 2022 roku.
• 15 980 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 897 zł w 2023 roku.
• 1 467 726 zł w 2022 roku.
• 1 318 644 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fotowoltaika by energy solutions wynosi 804 tys. zł.
EBITDA Fotowoltaika by energy solutions wynosi 851 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 905 zł w
2023 roku.
• -1 084 813 zł w
2022 roku.
• 1 683 286 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 656 zł w
2023 roku.
• -1 066 629 zł w
2022 roku.
• 1 698 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fotowoltaika by energy solutions wynosi 52 210 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 969 zł a 183 876 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 701 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 210 711 zł w 2023 roku.
• 23 161 839 zł w 2022 roku.
• 17 057 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fotowoltaika by energy solutions wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 207 735
zł.
Koszty operacyjne Fotowoltaika by energy solutions wyniosły 72 746 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
701 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 207 735 zł w 2023 roku
• 161 186 zł w 2022 roku
• 61 064 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fotowoltaika by energy solutions wyniosła 65 423 203 zł.
a
ktywa trwałe to 2 565 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 857 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 423 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 425 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 997 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 903 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 423 203 zł w 2023 roku.
• 11 560 599 zł w 2022 roku.
• 2 115 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7066.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fotowoltaika by energy solutions wyniosły 61 997 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 423 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 332 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 997 384 zł w 2023 roku
• 8 286 677 zł w 2022 roku
• 609 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fotowoltaika by energy solutions wykazała przychody na poziomie 73 550 639 zł.
Organizacja zarobiła 197 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 055 zł w 2023 roku
• 69 850 zł w 2022 roku
• 363 511 zł w 2021 roku
Organizacja Fotowoltaika by energy solutions wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Błażej
posiada 1600 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Popova Yuliia
posiada 1200 udziałów, które stanowią 15% firmy.