Dostarczanie narzędzi skrawających dla przemysłu samochodowego, lotniczego i metalowego.
Redukcja kosztów produkcji poprzez wdrożenia narzędzi i procesów produkcyjnych.
Indywidualna analiza produkcji i testowanie narzędzi u klientów.
Średnie oszczędności dla klientów wynoszą 30% dzięki zastosowaniu rozwiązań ENGRAM.
Współpraca z ponad 400 zadowolonymi klientami.
ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych narzędzi skrawających oraz rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Od ponad 12 lat firma z powodzeniem wspiera swoich klientów w redukcji kosztów produkcji poprzez skuteczne wdrożenia narzędzi oraz innowacyjnych procesów. ENGAM współpracuje z setkami przedsiębiorstw, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym oraz ogólnym przemysłowym, oferując dedykowane narzędzia do obróbki stali, aluminium oraz innych materiałów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz bogatej ofercie narzędzi, ENGAM osiąga średnie oszczędności dla swoich klientów w wysokości 30%. Wśród ich głównych usług znajduje się analiza procesów produkcyjnych, testowanie narzędzi oraz dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. ENGAM stawia na efektywność oraz wysokość jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne wdrożenia oraz zadowoleni klienci, którzy otrzymują fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk osiągnęła 20 145 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 106 668 zł. Pozostałe przychody to 38 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 866 654 zł.
Zysk netto wyniósł 4 240 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 599 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 145 592 zł w 2023 roku.
• 17 280 298 zł w 2022 roku.
• 14 259 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 240 014 zł w 2023 roku.
• 2 936 987 zł w 2022 roku.
• 3 011 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wynosi 4,21 mln zł.
EBITDA Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wynosi 4,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 208 784 zł w
2023 roku.
• 2 978 415 zł w
2022 roku.
• 3 036 330 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
291 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 398 044 zł w
2023 roku.
• 3 089 253 zł w
2022 roku.
• 3 178 618 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wynosi 36 242 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 852 497 zł a 59 360 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 901 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 242 947 zł w 2023 roku.
• 28 226 851 zł w 2022 roku.
• 26 483 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 974 737
zł.
Koszty operacyjne Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wyniosły 15 897 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 974 737 zł w 2023 roku
• 2 204 133 zł w 2022 roku
• 1 121 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wyniosła 13 583 327 zł.
a
ktywa trwałe to 4 275 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 307 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 583 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 803 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 779 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 745 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 583 327 zł w 2023 roku.
• 9 312 908 zł w 2022 roku.
• 8 620 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wyniosły 5 779 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 583 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 779 997 zł w 2023 roku
• 2 701 302 zł w 2022 roku
• 2 047 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wykazała przychody na poziomie 20 145 592 zł.
Organizacja zarobiła 4 240 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 240 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Engram m. kłosowicz m. piwowarczyk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK