APZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585348 NIP
7393880182 REGON
363054233

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
27,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
39 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
36,4 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. ARMII KRAJOWEJ, 3
Kod pocztowy
10-072
Rejestracja
2015-11-24
Rozpoczęcie działalności
2015-11-24
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz osiągnęła 39 015 899 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 339 739 zł. Pozostałe przychody to 676 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 36 995 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 344 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 986 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 015 899 zł w 2023 roku.
• 31 779 017 zł w 2022 roku.
• 29 130 946 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 198 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 344 167 zł w 2023 roku.
• 1 253 282 zł w 2022 roku.
• 935 879 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apz wynosi 36 373 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 986 595 zł a 97 539 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 647 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 373 862 zł w 2023 roku.
• 30 177 608 zł w 2022 roku.
• 26 202 656 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apz wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apz wyniosła 27 440 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 030 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 410 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 440 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 648 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 791 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 279 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 440 347 zł w 2023 roku.
• 18 621 773 zł w 2022 roku.
• 22 231 632 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apz wyniosły 20 791 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 440 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 234 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 791 553 zł w 2023 roku
• 13 317 146 zł w 2022 roku
• 18 180 287 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz wykazała przychody na poziomie 39 015 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 946 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 602 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 344 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 475 zł w 2023 roku
• 426 208 zł w 2022 roku
• 338 861 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zakrzewska Anna posiada 130 udziałów, które stanowią 65% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zakrzewski Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.09.2019 jest Zakrzewska Anna kontrolujący 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2015 do 11.09.2019:
• Zakrzewski Paweł (50% udziałów)
• Zakrzewska Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do APZ

Organizacja Numer KRS
1
KOMPANIA LEŚNA. CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, PETRYKOWSKI
0000885832
2
GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000329416
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EKSPORTOWO
0000015066
4
HENNLICH SP. Z O.O.
0000044872
5
BIOCHEM - POLSKA SP. Z O.O.
0000204372
6
UNIONKABEL SP. Z O.O.
0000249878
7
PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O.
0000530291
8
MAX CHROBAK, JANKOWSKI I GRZYBOWSKI SP. J.
0000320918
9
IUNGO SP. Z O.O. SP. K.
0000730770
10
POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.
0000575455
11
RBECO SP. Z O.O.
0000466815
12
BIO-POL SP. Z O.O.
0000431471
13
PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SP. Z O.O.
0000058165
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAVI" SP. Z O.O.
0000211590
15
ROSCO STEEL SP. Z O.O.
0000321320
16
NEW MARKETS SP. Z O.O.
0000489501
17
ZAWIEJA SP. Z O.O.
0000932473
18
GASTROPARTS SP. Z O.O.
0001010864
19
COMEF SP. Z O.O.
0001098449
20
BG IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.
0000822013
21
COMEF SP. Z O.O. SP. K.
0000536189
22
ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK SP. J.
0000873838
23
IKA ALBRECHT S.K.A.
0000929486
24
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE SP. Z O.O.
0000129360
25
MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.
0000371639
26
P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.
0000026074
27
FIRMA HANDLOWA AUTO CENTER SP. Z O.O.
0000874560
28
AMB POLSKA SP. Z O.O.
0000771569
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBMAX" SP. Z O.O.
0000237318
30
EKO CAPITAL SP. Z O.O.
0000816834