Organizacja Przedsiębiorstwo rolne emilianów osiągnęła 9242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 9240 zł.
Całkowite koszty wyniosły -7861 zł.
Zysk netto wyniósł 7863 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9242 zł w 2021 roku.
• 332 zł w 2020 roku.
• 25 123 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7863 zł w 2021 roku.
• -214 780 zł w 2020 roku.
• 23 531 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne emilianów wynosi 5 686 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 862 zł a 30 127 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 686 607 zł w 2021 roku.
• 5 643 320 zł w 2020 roku.
• 5 915 054 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne emilianów wyniosła 17 600 591 zł.
a
ktywa trwałe to 17 558 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 600 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 531 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 068 596 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 600 591 zł w 2021 roku.
• 17 602 180 zł w 2020 roku.
• 17 811 958 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -91,827%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22951.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne emilianów wyniosły 10 068 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 600 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 739 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 068 596 zł w 2021 roku
• 10 078 048 zł w 2020 roku
• 10 073 047 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne emilianów wykazała przychody na poziomie 9242 zł.
Organizacja zarobiła 7863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne emilianów wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bk Partners
posiada 22100 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.
Zaroń Robert
posiada 12663 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Bj Investment
posiada 7437 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2018 jest
Bk Partners
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2016 do 09.05.2018
był Zaroń Robert
kontrolując 30% udziałów.
W okresie od 27.10.2011 do 19.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Zaroń Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE EMILIANÓW