Organizacja "novodom" osiągnęła 3 686 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 712 015 zł. Pozostałe przychody to 974 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 399 492 zł.
Zysk netto wyniósł 312 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 686 816 zł w 2022 roku.
• 3 500 933 zł w 2021 roku.
• 2 463 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 522 zł w 2022 roku.
• 210 140 zł w 2021 roku.
• 347 215 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "novodom" wynosi 6 654 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 946 519 zł a 15 714 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 654 486 zł w 2022 roku.
• 5 886 641 zł w 2021 roku.
• 5 585 411 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "novodom" wyniosła 4 066 684 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 727 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 338 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 066 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 928 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 066 684 zł w 2022 roku.
• 4 774 379 zł w 2021 roku.
• 4 906 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "novodom" wyniosły 137 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 066 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 991 zł w 2022 roku
• 1 158 208 zł w 2021 roku
• 1 500 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "novodom" wykazała przychody na poziomie 3 686 816 zł.
Organizacja zarobiła 312 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "novodom" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ada Trio
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2005 jest
Ada Trio
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2004 do 09.09.2005
był Bac Arie
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2001 do 14.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Bac Arie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.