EUTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281900
NIP
6452435975
REGON
240685124

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
665 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
372 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,7 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SZAŁSZA
Adres
KOŚCIELNA, 7
Kod pocztowy
42-677
Rejestracja
2007-05-31
Rozpoczęcie działalności
2007-08-15
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JAK TEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wydawanie książek Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja sprzętu instalacyjnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z pakowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność organizatorów turystyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność holdingów finansowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność agencji reklamowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność centrów telefonicznych (call center) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie gazet Pozostałe badania i analizy techniczne Transport lotniczy pasażerski Działalność agencji pracy tymczasowej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elementów elektronicznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Leasing finansowy Działalność związana z oprogramowaniem Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Działalność związana z tłumaczeniami Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie gazet Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris osiągnęła 664 535 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 659 479 zł. Pozostałe przychody to 5056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 287 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 372 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 357 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 535 zł w 2023 roku.
• 926 290 zł w 2022 roku.
• 685 124 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 403 zł w 2023 roku.
• 530 976 zł w 2022 roku.
• 479 304 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euteris wynosi 482 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euteris wynosi 497 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 546 zł w 2023 roku.
• 669 475 zł w 2022 roku.
• 613 104 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 496 676 zł w 2023 roku.
• 677 805 zł w 2022 roku.
• 622 415 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euteris wynosi 2 700 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 767 677 zł a 5 213 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 999 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 700 314 zł w 2023 roku.
• 3 544 803 zł w 2022 roku.
• 3 094 106 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euteris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euteris wyniosły 177 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -43 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 496 zł w 2023 roku
• 41 930 zł w 2022 roku
• 32 210 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euteris wyniosła 1 166 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 230 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 935 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 748 zł w 2023 roku.
• 1 392 314 zł w 2022 roku.
• 1 112 316 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euteris wyniosły 143 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 179 zł w 2023 roku
• 321 148 zł w 2022 roku
• 152 126 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris wykazała przychody na poziomie 664 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 463 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 91 009 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 009 zł w 2023 roku
• 129 635 zł w 2022 roku
• 116 280 zł w 2021 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euteris Holding Limited posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybak Barbara posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.02.2019 jest Euteris Holding Limited kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2018 do 19.02.2019 był Kulicki Michał kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.09.2018 do 22.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Afriso . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.