Organizacja Nicetech osiągnęła 1 115 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 115 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 005 593 zł.
Zysk netto wyniósł 109 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 115 347 zł w 2024 roku.
• 2 706 224 zł w 2023 roku.
• 1 126 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 754 zł w 2024 roku.
• 128 793 zł w 2023 roku.
• 143 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nicetech wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Nicetech wynosi 139 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 727 zł w
2024 roku.
• 141 629 zł w
2023 roku.
• 158 331 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nicetech wynosi 1 690 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 407 zł a 2 788 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 690 986 zł w 2024 roku.
• 2 745 413 zł w 2023 roku.
• 1 656 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nicetech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nicetech wyniosły 994 620
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nicetech wyniosła 703 480 zł.
a
ktywa trwałe to 65 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 637 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 480 zł w 2024 roku.
• 832 993 zł w 2023 roku.
• 1 608 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 677.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 677.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nicetech wyniosły 25 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 604 zł w 2024 roku
• 264 871 zł w 2023 roku
• 1 168 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 225.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nicetech wykazała przychody na poziomie 1 115 347 zł.
Organizacja zarobiła 120 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 973 zł w 2024 roku
• 12 836 zł w 2023 roku
• 14 382 zł w 2022 roku
Organizacja Nicetech wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stańko Rafał
posiada 38 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest
Stańko Rafał
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2016 do 04.04.2022
był Hartimex
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 27.01.2012 do 15.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Matuszewski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.