Organizacja Es engineering service osiągnęła 713 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 312 zł.
Zysk netto wyniósł 203 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 250 zł w 2024 roku.
• 526 900 zł w 2023 roku.
• 1 061 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 938 zł w 2024 roku.
• 112 292 zł w 2023 roku.
• 156 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Es engineering service wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Es engineering service wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 108 zł w
2024 roku.
• 123 431 zł w
2023 roku.
• 141 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 334 zł w
2024 roku.
• 128 657 zł w
2023 roku.
• 146 237 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es engineering service wynosi 1 455 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 204 zł a 2 855 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 456 zł w 2024 roku.
• 895 906 zł w 2023 roku.
• 1 461 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Es engineering service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 496
zł.
Koszty operacyjne Es engineering service wyniosły 489 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 496 zł w 2024 roku
• 351 069 zł w 2023 roku
• 769 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es engineering service wyniosła 315 217 zł.
a
ktywa trwałe to 8279 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 217 zł w 2024 roku.
• 226 191 zł w 2023 roku.
• 259 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 348 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es engineering service wyniosły 96 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 279 zł w 2024 roku
• 98 899 zł w 2023 roku
• 88 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es engineering service wykazała przychody na poziomie 713 250 zł.
Organizacja zarobiła 224 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 170 zł w 2024 roku
• 11 106 zł w 2023 roku
• 12 815 zł w 2022 roku
Organizacja Es engineering service wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.