Organizacja Lubuska grupa technologiczna osiągnęła 633 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 517 zł.
Zysk netto wyniósł 390 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 001 zł w 2024 roku.
• 254 376 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 483 zł w 2024 roku.
• -10 333 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubuska grupa technologiczna wynosi 2 278 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 614 zł a 5 466 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 278 548 zł w 2024 roku.
• 199 335 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubuska grupa technologiczna wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 843
zł.
Koszty operacyjne Lubuska grupa technologiczna wyniosły 218 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 843 zł w 2024 roku
• 28 697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubuska grupa technologiczna wyniosła 2 184 137 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 081 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 103 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 184 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 791 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 092 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 184 137 zł w 2024 roku.
• 1 332 390 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubuska grupa technologiczna wyniosły 1 791 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 184 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 895 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 791 318 zł w 2024 roku
• 1 292 723 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubuska grupa technologiczna wykazała przychody na poziomie 633 001 zł.
Organizacja zarobiła 390 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lubuska grupa technologiczna wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stasiszyn Jakub
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest
Stasiszyn Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2022 do 23.10.2024:
• Stasiszyn Jakub (50% udziałów)
• Stefaniak Mateusz (50% udziałów)
Podobne organizacje do
LUBUSKA GRUPA TECHNOLOGICZNA