AUTOPROCES specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, oferując kompleksowe usługi, które obejmują cały cykl implementacji. Organizacja, kierując się filozofią, że 'innowacja nie zna granic', dąży do tworzenia rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe standardy i odpowiadających na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. W ofercie firmy znajdują się zaawansowane systemy pakowania i paletyzacji, precyzyjny montaż oraz informatyka przemysłowa. AUTOPROCES wdraża koncepcje Przemysłu 4.0, a proces realizacji projektów zaczyna się od szczegółowego planowania i symulacji, przez programowanie, aż po budowę i uruchomienie systemów. Organizacja realizuje projekty w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy, drzewny, motoryzacyjny, farmaceutyczny, budownictwo i energetyka, co podkreśla jej elastyczność i zdolność do dostosowywania się do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Autoproces osiągnęła 2 217 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 217 456 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 051 505 zł.
Zysk netto wyniósł 165 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 217 478 zł w 2023 roku.
• 393 718 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 951 zł w 2023 roku.
• 12 935 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autoproces wynosi 2 313 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 664 zł a 5 543 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 313 786 zł w 2023 roku.
• 361 418 zł w 2022 roku.
• 37 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autoproces wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 887
zł.
Koszty operacyjne Autoproces wyniosły 2 027 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 887 zł w 2023 roku
• 305 832 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autoproces wyniosła 1 318 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 633 zł w 2023 roku.
• 313 992 zł w 2022 roku.
• 50 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autoproces wyniosły 1 089 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 747 zł w 2023 roku
• 251 058 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autoproces wykazała przychody na poziomie 2 217 478 zł.
Organizacja zarobiła 182 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 862 zł w 2023 roku
• 5040 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Autoproces wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szostak Marcin
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mazur Bogdan
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.