Specjalizacja w projektach dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki.
Usługi obejmujące inwestycje, modernizacje, remonty oraz nadzór autorski.
Projekty realizowane zgodnie z międzynarodowymi normami oraz polskimi przepisami.
Wsparcie poprzez zaawansowane oprogramowanie obliczeniowe i CAD.
Zintegrowany system zarządzania jakością i BHP w firmie.
Izoprojekt Sp. z o.o. to wielobranżowe biuro projektowe, które specjalizuje się w tworzeniu projektów dla sektora przemysłowego, w szczególności dla obszarów chemicznych, petrochemicznych oraz energetyki. Firma oferuje szeroki wachlarz usług obejmujących inwestycje, modernizacje i remonty, a także nadzór autorski i doradztwo techniczne. Izoprojekt dysponuje rozległym doświadczeniem w projektowaniu według międzynarodowych norm, takich jak ASME i EN, a także polskich norm i przepisów UDT. Kluczowym elementem działalności firmy jest ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników poprzez szkolenia z nowoczesnych technik projektowania i nowych narzędzi. Wspierane przez zaawansowane oprogramowanie projektowe, takie jak VVD oraz programy CAD, biuro zapewnia kompleksowe wsparcie w każdej fazie realizacji projektów. Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP w 2011 roku podkreśla zaangażowanie firmy w wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izoprojekt osiągnęła 2 887 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 887 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 739 006 zł.
Zysk netto wyniósł 148 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 887 795 zł w 2023 roku.
• 2 263 916 zł w 2022 roku.
• 2 656 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 789 zł w 2023 roku.
• 212 822 zł w 2022 roku.
• 491 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoprojekt wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Izoprojekt wynosi 340 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoprojekt wynosi 4 451 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 487 888 zł a 10 299 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 451 574 zł w 2023 roku.
• 4 300 195 zł w 2022 roku.
• 5 755 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoprojekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 451 402
zł.
Koszty operacyjne Izoprojekt wyniosły 2 691 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 451 402 zł w 2023 roku
• 1 382 382 zł w 2022 roku
• 1 421 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoprojekt wyniosła 2 951 432 zł.
a
ktywa trwałe to 648 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 302 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 951 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 574 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 951 432 zł w 2023 roku.
• 2 689 732 zł w 2022 roku.
• 2 823 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoprojekt wyniosły 376 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 951 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 468 zł w 2023 roku
• 103 557 zł w 2022 roku
• 130 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoprojekt wykazała przychody na poziomie 2 887 795 zł.
Organizacja zarobiła 190 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 005 zł w 2023 roku
• 21 810 zł w 2022 roku
• 50 648 zł w 2021 roku
Organizacja Izoprojekt wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Najdek Jarosław
posiada 110 udziałów, które stanowią 68.8% firmy.
Burski Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.