Organizacja Spaw polska osiągnęła 4 226 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 226 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 210 422 zł.
Zysk netto wyniósł 15 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 226 382 zł w 2022 roku.
• 3 384 590 zł w 2021 roku.
• 3 589 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 960 zł w 2022 roku.
• 12 237 zł w 2021 roku.
• 15 531 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spaw polska wynosi 3 918 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 600 zł a 10 565 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 918 716 zł w 2022 roku.
• 3 330 658 zł w 2021 roku.
• 3 482 635 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spaw polska wyniosła 3 215 468 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 215 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 383 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 832 417 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 215 468 zł w 2022 roku.
• 3 149 493 zł w 2021 roku.
• 2 958 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spaw polska wyniosły 1 832 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 215 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 832 417 zł w 2022 roku
• 1 782 402 zł w 2021 roku
• 1 588 080 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spaw polska wykazała przychody na poziomie 4 226 382 zł.
Organizacja zarobiła 22 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6119 zł w 2022 roku
• 4380 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spaw polska wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki